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税务师晓雨
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3737
哈哈老师
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4398
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
4387
COCO老师
收取了钱,记入预收款项,逐月结转收入 查看全部回复
4795
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
你直接登陆电子税局查一下税局是怎么给你们核定的。具体什么时候缴,都写的清清楚楚,不同的企业,核定的税种和申报时间可能有差异,问别人没用 查看全部回复
3557
高老师
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
5635
李钢老师
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
3830
Annina老师
有关系,可以补申报 查看全部回复
5094
不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
3875
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6457
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3597
你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
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不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
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您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3606
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4781
你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8007
可以补报的 查看全部回复
4098
全额缴纳增值税 查看全部回复
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8451
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14183
要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
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你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
4425
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
4352
你好 查看全部回复
7962
只要是这个员工自己的账户就行 查看全部回复
4448
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
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专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
5885
10月申报扣税 查看全部回复
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自然人股东分红要交个税 查看全部回复
6003
为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
6994
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
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是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6430
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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你好,无论投资比例多少,都要看是否对被投资企业形成控制,能控制的,属于子公司,需要纳入合并报表 查看全部回复
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这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6177
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5382
而已老师
5009
属于小微企业吗? 查看全部回复
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是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5235
按季度 查看全部回复
8962
是这么算出来的133207.17*12.5%(最新减按12.5%)*20%(优惠的税率) 查看全部回复
4613
小黑
你根据票据把所有损益类加减得到利润总额 查看全部回复
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有其他费用吗? 查看全部回复
4708
是的 查看全部回复
5292
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
12911
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不算,那是去年的收入 查看全部回复
5181
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
开票了多少? 查看全部回复
7288
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4642
是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
4523
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4379
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6553
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5857
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5276
全部来的普票吗? 查看全部回复
5063
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6514
6306
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
归老师
为啥要调账? 查看全部回复
6243
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18206
可以的 查看全部回复
7205
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5284
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5816
你好,据实填写 查看全部回复
4919
是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16606
4877
你好,可以 查看全部回复
6380
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7482
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5249
看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
7254
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5100
申报什么税 查看全部回复
4832
按照240000计算个税 查看全部回复
5776
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5969
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5421
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4929
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4834
小规模企业的,开普票季度不超45万的免附加税 查看全部回复
4181
是的,需要修改的 查看全部回复
5176
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4922
不计提 查看全部回复
4291
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6623
李伟老师
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
免 查看全部回复
6711
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4519
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4049
按真实情况填写 查看全部回复
4620
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4658
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6608
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5356
账上按照发票处理 查看全部回复
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