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哈哈老师
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
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包含社保和福利费的 查看全部回复
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账号正在注销中
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4446
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3672
Annina老师
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6372
悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5751
开票的金额 查看全部回复
6804
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4536
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5895
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9576
归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5310
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7623
可以 查看全部回复
6192
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4851
不可以 查看全部回复
4734
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4662
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19773
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
6984
高老师
您好,可以的 查看全部回复
5013
可以开专票的 查看全部回复
4995
这个是没关系的 查看全部回复
4608
这个模板很多,先看看招标方有没有要求,没有要求的,找度娘结合公司实际情况做一份 查看全部回复
8109
可以的 查看全部回复
4671
进管理费用 查看全部回复
税务师晓雨
不加 查看全部回复
4221
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7479
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6561
而已老师
您好 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4455
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7038
5139
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4788
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5148
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6228
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6894
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5238
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
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资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4959
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
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您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5085
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5463
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4410
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7353
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
小月老师
按实际填 查看全部回复
11817
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4374
只填主表就可以了。 查看全部回复
5526
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5958
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6462
李伟老师
是什么原因要调税额呢 查看全部回复
6417
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24840
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7164
有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
7641
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5841
你好 查看全部回复
8397
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8127
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7515
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18936
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19107
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12249
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5904
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
7569
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7083
是的 查看全部回复
5823
很多方法,你未分配利润余额大么? 查看全部回复
83007
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7767
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
需要的 查看全部回复
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企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
10647
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
需要 查看全部回复
6552
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7560
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8352
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6651
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6615
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
不用 查看全部回复
9432
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