老师,你好,我提交企业所得税申报表的时候检测出两个问题,麻烦帮忙看下,我们是小微企业,第一个说是资产合计不一样,可是我查了20年第四季度资产负债表,是一样的,但是申报表是在税务申报的,没有记录,这种情况怎么处理呢?第二个问题您帮我看下是什么意思?#服务业#
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2020年12月会计上计入固定资产1200按月折旧,折旧了2个月,年报一次性扣除1000,纳税调减,第二年税法怎么处理,因为2021继续提折旧1000,2021年报要纳税调增1000吗#其他行业#
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某企业2018年12月购入一台不需要安装的设备,设备原值210000元。预计净残值10000元,使用年限五年。2020年该企业将该设备出售。取得价款100000元,增值税13000元,支付设备清理等费用5000元。该设备未计提减值准备。一,如果该设备使用双倍余额递减法计提折旧至2020年12月,该设备计提折旧总额为多少?二,写出出售该设备的会计分录。#出纳#
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老师,我们公司是一般纳税人企业,公司资产总额已经有4000多万了,现在老板还想把个人名下的资产转入公司来,为了能用资产的发票抵税,但是资产超5000万就不属于小微企业就不能享受所得税收优惠了,这个账该怎么算,究竟是转入好还是不转入好呢?#服务业#
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以公司的名义买车以后,提折旧怎么提?#建筑工程#
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老师您好!我刚接手一家新公司,前面季度500万以下固定资产账面都一次计提折旧,报税时也未填固定资产加速折旧表,我现在需要调整账面折旧重新计提吗?如果调整对前面已申报所得税和财务报表有什么影响?#工业制造#
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一个小微企业,现在工资暂时是零申报。法人给他自己买了社保。我想请教下,社保个人部分怎么入账?挂往来一直到正常经营再冲回来好呢,还是直接全部计入公司成本啊?有其他更合理的处理方式吗?#商业#
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我们是小规模公司,公司有一辆汽车,原价10625,已计提折旧6392.36,现在卖了4500,这4500公司开了普票发票(不含税金额4455.45,增值税44.55),同时也在二手车交易市场开了《二手车销售统一发票》,金额也是4500。怎么做账啊#服务业#
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车辆购置税也要算到这个车辆的总价里吗 计提折旧时是按机动车发票开的金额计提还借方金额计提, 年折旧额=6800×(1-5%)÷3=2153.3 月折旧额=2153.3÷12=179.4#工业制造#
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你好,我们是租赁公司,公司购买的固定资产,我进了固定资产,我们是用于租赁的,每个月还需要折旧吗,还是说收到对方的租赁款在折旧,总值是246000,假如需要折旧,就是折旧十年,怎么算出折旧金额#商业#
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出售已折旧完的固定资产,直接入营业外收入或其他业务收入可以吗,因为这项固定资产入账时原值是和其他同类的固定资产一起入账的,折旧也是一起算得,现在卖了其中的一个,不知道原值和折旧额,(这个固定资产就是柜台)#工业制造#
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