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Annina老师
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
李钢老师
29000是度数,再乘单价1.5,就是金额 查看全部回复
5684
高老师
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
4934
哈哈老师
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5119
本月个人所得税=(本月收入+累计收入额-累计扣除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除)*预扣率-已交税额 查看全部回复
5682
你好,期末=期初+入库-出库 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4441
一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7093
李伟老师
这个没有标准的,也没有统一的计算公式,这个需要考虑的方面很多。公司的盈利能力,市场前景,特殊技术,特殊专利,等等。例如:马云想花100亿,收购你公司,你公司就值100亿。例如:你的公司准备卖100块,结果没有人买,那就100块也不值。例如:你公司就是一个空壳,但是有个能造光刻机的人才,公司可能值100亿。 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5524
需要快递对方的 查看全部回复
4614
你好,什么情况呢 查看全部回复
5026
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8740
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
你好,现金比率=(货币资金+有价证券)/流动负债 总资产周转率=销售收入/总资产 查看全部回复
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软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
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开了就必须缴税了 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
5204
是的,就填写实际销售额 查看全部回复
4296
可以 查看全部回复
5443
七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
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印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7368
税务师晓雨
你说的是出纳现金收支用的表格吗? 查看全部回复
5440
小黑
对g3到g432这一列求和的意思 查看全部回复
9954
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9022
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
5985
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6117
账号正在注销中
5787
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5031
4590
不能加计扣除 查看全部回复
7101
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
6687
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6894
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4635
可以的 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4932
4842
可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
5301
是的 查看全部回复
4689
4761
平均年限法 查看全部回复
4167
归老师
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4131
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5076
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6003
不需要 查看全部回复
4095
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4203
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5472
不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
5544
一般是指的利润总额 查看全部回复
10260
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4410
调表 查看全部回复
6435
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5778
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8271
是计算个税么? 查看全部回复
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你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
12465
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
利润/不含税销售额 查看全部回复
6354
人月劳动生产力等于月边界利润?人数 查看全部回复
7821
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8019
您好 查看全部回复
6633
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8352
王老师
7713
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14544
Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
8820
您好,用上期数比上本期数 查看全部回复
29925
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
12591
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7326
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6624
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6471
您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
8046
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7200
对的 查看全部回复
9927
7308
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
7182
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
8829
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7605
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20124
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6696
是的按照零申报就行 查看全部回复
11445
把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
8387
亲,你指的的是财务报表中资产负债表的未分配利润公式的设置是吗 查看全部回复
14629
亲认证的进项税记到应交税费-应交增值税(进项税),没有认证的记到 应交税费-待认证进项税,等勾选认证以后,从待认证进项税在转到进项税中。具体的分录:借应交税费-应交增值税(进项税)dai应交税费-待认证进项税 查看全部回复
10766
您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
10262
亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
8486
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