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patience
是自产自销的么 查看全部回复
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王苗苗老师
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
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是电子普票么 查看全部回复
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通行费普票是电子普票么 查看全部回复
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杨老师
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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1007也是支付的保证金 查看全部回复
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tammy老师
一般纳税人6% 查看全部回复
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andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
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同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2011
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
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税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1524
一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
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个人出租房屋 查看全部回复
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不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
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农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
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农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
1998
是的 查看全部回复
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还是可以开1个点 查看全部回复
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代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
2018
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
安叔老师
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1463
wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
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可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1643
是经营租赁么 查看全部回复
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是包工包料么 查看全部回复
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租赁发票是公司开具么 查看全部回复
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只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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李伟老师
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
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如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
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公司租赁个人房屋当员工宿舍,水电物业费都是房东的名字,可以入账吗?如果水电物业费都是公司承担的可以入账,让房东写个收据和情况说明及发票,可以留作相关证明。 查看全部回复
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肥料是有机肥产品么 查看全部回复
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
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属于融资租赁了 查看全部回复
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可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
1152
Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
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深加工 一般为9 小规模为3减按1 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
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公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
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一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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哪个申报表 查看全部回复
2355
有影响的 查看全部回复
1872
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
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是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1788
对的 查看全部回复
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卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
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只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1692
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
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10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2835
看自己的实际业务 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1043
租金的用途是什么,用于什么项目 查看全部回复
是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1782
你是说金税盘吗?系统设置-商品编码里面选择 查看全部回复
1611
看公司的账务有没有问题,如果是根据实际的入账,确实是缴纳那么多税的话,一般是没问题的 查看全部回复
1332
流水这么大,看最终的利润有多少?最终的利润分配有多少?利润分配分红的,股东要按20%交税 查看全部回复
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之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
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做土地平整跟合同内容不一致啊 查看全部回复
2110
可以的 查看全部回复
2342
水电费是共用的么 查看全部回复
1669
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1619
增值税1% 查看全部回复
1705
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2357
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1749
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2161
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2042
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1271
有合同么 查看全部回复
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891
你们的金额大吗 查看全部回复
1793
1877
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2080
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2652
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2193
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1397
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1574
这个办公室是你们共同使用的吗? 查看全部回复
1404
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2106
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
1944
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2486
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