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燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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王苗苗老师
是转让技术么 查看全部回复
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是长期外派么 查看全部回复
1975
Leaf
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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意思是房产是个人的 查看全部回复
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杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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要做什么,写分录吗 查看全部回复
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进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
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张
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
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税务师晓雨
信息是没有问题的 查看全部回复
1303
patience
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1468
你好 查看全部回复
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税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
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您好 查看全部回复
990
维护费一般不在建筑服务范围内 查看全部回复
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是再转租吧 查看全部回复
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使用权资产=租赁负债的初始计量金额+在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额)+租赁发生的初始直接费用+公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 公司使用权资产的初始计量金额为按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额和公司为复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本现值之和。 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2315
收到 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1815
配件跟易损件主要用途是什么 查看全部回复
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是提供建筑服务么 查看全部回复
1267
andy老师
租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债(即,资产负债表日后12个月内租赁负债预期减少的金额)列示。 查看全部回复
2881
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
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合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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不可以,按实际的业务开具发票 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 查看全部回复
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什么用途 查看全部回复
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什么劳务 查看全部回复
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wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
李伟老师
可以要求开具发票 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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如果发票税率开错了,需要作废重开 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2125
租赁合同上有约定租赁期间么 查看全部回复
976
是的 查看全部回复
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是销售食品么 查看全部回复
842
云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1171
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实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
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你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
什么用途,用于哪方面的 查看全部回复
1657
一般都需要签订合同的 查看全部回复
1386
西贝老师
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
1845
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1081
稍等 查看全部回复
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和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
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租赁的时候带操作人员的人员工资可以进成本 其他的应当进费用 查看全部回复
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1958
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
1988
什么的税率 查看全部回复
1250
是自产自销么 查看全部回复
1280
tammy老师
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
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是小规模企业么 查看全部回复
2323
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
4508
秦枫老师
只能说是出租土地使用权 如果个体户是一般纳税人 9% 小规模纳税人5% 涉及增值税 城建税 教育费附加 地方教育附加等 查看全部回复
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意思公司是提供加工服务 查看全部回复
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13% 查看全部回复
4285
1、增值税,小规模纳税人税率0或者3%(优惠税率15)一般纳税税率0或者6% 2、城建税.按缴纳的增值税缴纳 (1)纳税人所在地在市区的,税率为7% (2)纳税人所在地在县城、镇的,税率为5% (3)纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1% 3、教育费附加,按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加,按缴纳的增值税的2%缴纳; 5、水利基金,按缴纳的增值税的1%缴纳; 6、印花税.印花税:合同按金额的万分之三贴花; 6、所得税25% 7、土地使用税.一般规定每平方米的年税额,大城市1.5元至30元;中等城市1.2元至24元;小城市0.9元至18元;县城、建制镇、工矿区0.6元至12元 8、房产税.应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×年税率1.2% 查看全部回复
1593
什么的废铁 查看全部回复
1833
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1343
计算所得税是按应纳税所得额,就是所有收入减去成本,费用后的余额,你可以试着再算算 查看全部回复
1322
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
电子发票吗 查看全部回复
1323
正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
1549
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1528
1432
每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
1727
一般是不可以的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1959
正常是11%。 查看全部回复
1683
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2813
什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
需要开发票 查看全部回复
1672
1636
你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
10000*0.8*0.2=1600 查看全部回复
1327
合理的,一般正常的纳税,没有偷税漏税,一般没有税务风险。 查看全部回复
1319
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1190
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1130
安叔老师
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
1883
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1535
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1585
属于 查看全部回复
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Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
1220
合规的,租赁价格是双方间协商的,每月2000元,可以的 查看全部回复
1249
可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
1604
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