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开发票开具*现代服务*推广服务费，需要申报缴纳文化事业建设税吗？#服务业#

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小规模纳税人，第四季度开具专票总金额53420元，不含税销售额52891.09元，开一个点的专票，税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费，本期缴纳税额 248.91元，增值税申报完，申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛？现在我也不敢报附加税了，是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了，只开了专票#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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你好 老师，我在申报一般纳税人增值税的时候，我们开具的6%的服务费发票 系统系统主表第二栏#房地产#

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小规模企业 第三季度普票开了26万 没有进账发票 怎么申报财报和企业所得税 需要缴纳税款吗？税款可以暂存等年底一起交吗？#出纳#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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本月对上月一张发票开了红字发票，然后又开具金额一样的篮字发票，如何做凭证？对于上月缴纳的增值税要不要做啥处理？还是上月的归上月，这月一正一负正好抵消掉？#商业#

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公司给客户结算陈列费，但是顾客开不出陈列 发票，开了＊现代服务＊服务费可以吗#出纳#

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老师您好，想问下我们是广告传媒公司，合同签的 论坛传播服务，就是在论坛发些真实车主使用自己车辆的感受、油耗高低、故障问题等图文， 发票发开 *信息技术服务*信息服务费 与合同内容相符吗？合同或者发票需要缴纳文化事业建设费吗？ #服务业#

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我们发货开具发票后客户不支付尾款，后经法院判决已发货产品全部退回，已开发票进行了冲红，前期支付货款作为违约金不再退回，我们把法院判决的违约金计入了营业外收入，还需要给对方开具违约金发票，缴纳增值税吗？#工业制造#

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老师，您好。对方提供了技术服务，开的发票项目名称是“现代服务*信息咨询”。我要填记账凭证的话，这个管理费用下面增加设置一个二级科目，我是叫“信息技术服务费”还是“信息咨询服务费”呢？#工业制造#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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不管一般纳税人还是小规模纳税人开发票是否都可以开具增值税专票品名为劳务*服务费吗#服务业#

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我给对方开了60万的发票 但是对方只是说返税点钱，开了6000 说开1返3 对私返给我们18000 ，但是没有具体的业务是现代服务 推广服务费 这属于虚开发票么？应该怎么处理？#房地产#

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我公司兼职会计一个月工资在千元左右，不给她缴纳社保公积金。这部分工资是按劳务报酬申报还是按工资薪金申报或者让他必须去税务局开发票才可以？#其他行业#

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我们是社会团体，往年都是只收取会费，然后开票据，22年开始收取服务咨询费，开增值税发票，往年税局的年报，费用和会费收入都是不填数据直接零申报，22年因为开具了增值税发票，年报我需要怎么申报呢#其他行业#

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房地产开发公司委托代理公司出租房屋，由代理公司向承租人开具房租发票，申报缴纳房产税、土地使用税并代为收取租金，试问，是否可行？如果可行，代理公司将房租转给房地产开发公司，如何进行账务处理？！#房地产#

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房地产开发公司委托代理公司出租房屋，由代理公司向承租人开具房租发票，申报缴纳房产税、土地使用税并收取租金，试问，是否可行？如果可行，代理公司将房租转给房地产开发公司，如何进行账务处理？！#房地产#

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我们是房地产开发企业，土地成交确认书约定了交易服务费，开具的发票名称是现代服务-土地协议转让服务费，应该计入土地成本科目还是管理费用呢#房地产#

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我想咨询下，个人开的服务费发票，我们入账，需要帮忙缴纳个税么#其他行业#

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