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王苗苗老师
发票上有税额么 查看全部回复
903
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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可以的,可以一块开局 查看全部回复
1572
tammy老师
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3647
andy老师
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3237
patience
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
886
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
安叔老师
可以的 查看全部回复
1441
李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7266
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6076
稍等 查看全部回复
1936
杨老师
有会议邀请吗? 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1748
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
1261
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1183
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3129
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1395
计入管理费用办公费 查看全部回复
1059
都可以 查看全部回复
1489
你们是免税采买的吗、 查看全部回复
1807
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1295
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
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维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
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可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
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个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1814
可以开具纸质发票的 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1407
分开开具比较合适 查看全部回复
1633
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
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公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4756
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
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有实际业务可以开具 查看全部回复
1616
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
这个不影响的 查看全部回复
2494
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1506
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1426
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2247
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2561
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1868
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2476
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2067
西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1226
应该开具全部的发票 查看全部回复
1414
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
889
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2875
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
4769
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1409
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2451
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1867
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1622
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1736
有影响的 查看全部回复
1872
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1822
没有增值税么 查看全部回复
1475
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2188
理论上是不行的 查看全部回复
1281
可以 查看全部回复
1352
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1796
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2403
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3363
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
是数电票试点企业么 查看全部回复
2456
不可以哈 查看全部回复
1759
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2157
1954
是的 查看全部回复
1007
加工已经完成了么 查看全部回复
1619
如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2661
是道路修建么 查看全部回复
2142
有该营业范围么 查看全部回复
1924
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2357
2614
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1354
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1127
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1790
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2778
混合销售从主业 查看全部回复
2115
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1628
为什么要转出 查看全部回复
1706
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2117
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1747
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
1998
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1768
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2203
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1808
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
1240
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