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哈哈老师
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
进项因什么取得的? 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9180
Annina老师
可以 查看全部回复
4392
归老师
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七七
只能在一处扣除 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
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不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
4194
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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11178
盈利性的不免 查看全部回复
5535
悠悠老师
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
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高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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不交 查看全部回复
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记无形资产 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
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也算是 查看全部回复
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王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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您好,这个你可以找客服去要一些自动生成的表格之类的 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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可以做到研发费用里面 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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税法规定的是不得低于10年 具体摊销几年根据你们的实际情况 少于10年的需要纳税调整 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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一般人六个点,小规模一个点 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
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小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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借:银行存款 无形资产减值准备 累计摊销 dai无形资产 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
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您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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您好金额不算大,可以计入费用里 查看全部回复
4293
只填主表就可以了。 查看全部回复
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属于 查看全部回复
5103
您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
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这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20430
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9153
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