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Annina老师
都可以,看税务登记的什么 查看全部回复
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认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6228
可以 查看全部回复
8964
可以的 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
高老师
实地盘点数应该与帐上数进行核对,如果用实地盘点数来倒推原料出库数,不准确的几率高 查看全部回复
9072
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7308
哈哈老师
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6669
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
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每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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归老师
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7200
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您想问哪个税种的基数呢? 查看全部回复
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李伟老师
对,可以在税务局网站查,如果账没有问题也可以通过账上查询 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
是的 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
登录国家税务局电子税务局 可以查询 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
andy老师
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
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您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10197
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8667
王苗苗老师
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10431
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
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利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
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假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
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这一栏“本年累计”与“本月数”相同已申报而未缴纳的税额 查看全部回复
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计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
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多大金额呢 查看全部回复
8200
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10085
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9146
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27223
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
按照无票收入进行申报并缴纳相应的增值税 查看全部回复
14216
亲认证的进项税记到应交税费-应交增值税(进项税),没有认证的记到 应交税费-待认证进项税,等勾选认证以后,从待认证进项税在转到进项税中。具体的分录:借应交税费-应交增值税(进项税)dai应交税费-待认证进项税 查看全部回复
10775
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16392
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7527
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