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Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
7848
哈哈老师
一个公司购买五个税控盘? 查看全部回复
5135
归老师
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5012
是的 查看全部回复
6949
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6097
高老师
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5558
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7941
小黑
是的,需要把本年利润转到未分配利润里面 查看全部回复
6453
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
5787
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6687
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
7623
4960
一般人还是小规模? 查看全部回复
6318
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8325
需要代扣代缴个税 查看全部回复
5481
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
5463
不需要 查看全部回复
6363
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5031
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5004
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6876
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
11700
郭艳飞
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
4770
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4986
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4599
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
4374
Christina
发钱吗?还是实物 查看全部回复
4905
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6678
税务师晓雨
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5076
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9216
小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5589
对,不分配不需要交个税 查看全部回复
6327
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6075
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6012
营业外支出 查看全部回复
9423
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4536
是的,按照四舍五入取数 查看全部回复
19728
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4527
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6372
而已老师
成本是多少 查看全部回复
8055
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5418
老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4131
应交增值税=销项-进项。销项和进项都是汇总的数据,不用一一对应 查看全部回复
12861
进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
7074
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9459
也算是 查看全部回复
5661
5850
七七
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6498
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4887
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4455
申请简易征收 查看全部回复
3753
借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
3852
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4365
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
您好 查看全部回复
4995
这么做没错 查看全部回复
4446
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4896
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6066
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5535
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6705
税前会计利润是指交所得税前的利润也就是净利润 查看全部回复
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一般是指的利润总额 查看全部回复
10278
不可以,要进转出 查看全部回复
7938
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4410
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5778
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5337
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4239
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6435
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
7155
19年确认收入没有? 查看全部回复
5688
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7164
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8865
您好,不影响当月的利润 查看全部回复
6768
不能 查看全部回复
6606
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8757
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6192
这个是正常的 查看全部回复
13869
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11556
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12159
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7524
一般纳税人的话,可以 查看全部回复
9378
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7947
《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)该公告的第七条明确:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务等四项应税服务,并且取得的四项服务的销售额占全部销售额的比重超过50%的适用增值税一般计税方法的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。. 查看全部回复
44631
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
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