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税务师晓雨
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3352
李伟老师
我看到你之前问的问题了,你换个方式理解吧 查看全部回复
7282
哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3792
venus老师
可以抵扣的 查看全部回复
4339
可以抵扣 查看全部回复
4084
夏老师
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
3334
小黑
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
4406
不需要的 查看全部回复
3065
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4752
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4332
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
5105
大宁老师
销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
3174
Afei老师
您应该是个人转让股权吧。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率20%。其中,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费 查看全部回复
4189
王苗苗老师
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
3998
高老师
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3940
是的 查看全部回复
3257
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3876
Annina老师
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3854
首先要估算公司的收入,相应的计算出成本,再估算公司的管理费用和销售费用,以及税金,最后得出利润 查看全部回复
4290
不需要 查看全部回复
5016
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4573
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3531
借应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2633
对的,分录没有问题 查看全部回复
4065
同学你们增值税申报表和帐上的增值税不一致吗 查看全部回复
3272
进项票不够抵,你可以留一部分票下月开,就不至于交那么多增值税了. 目前的进项少,销项多,差额就是要交的增值税. 查看全部回复
3542
可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
3906
甜甜老师
会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4222
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3836
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3809
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4491
毛利润=18-12/0.6=-2 查看全部回复
4811
全年一次性奖金没有规定必须是什么时候发 查看全部回复
4701
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5796
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5314
股权转让,转让方交纳印花税,转让方为个人交纳个人所得税,转让方为法人单位,交纳企业所得税 查看全部回复
5044
这种不能抵扣 查看全部回复
3547
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4619
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
4305
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8422
你好,变动成本法与完全成本法利润计算方法差异:1.变动成本法下的税前利润=销售收入-销售成本(变动生产成本)-变动非生产成本-固定生产成本-固定非生产成本;2.完全成本法下的税前利润=销售收入-销售成本(全部生产成本)-期间成本(全部非生产成本)。变动成本法与完全成本法税前利润产生差异的根本原因在于两种方法在计算利润时扣除的固定生产成本不同。变动成本法下扣除的固定生产成本是当期的固定生产成本;完全成本法下扣除的固定生产成本则是当期销售的产品成本中包含的固定生产成本,在计算利润时是包含在销售成本中扣除。 查看全部回复
6939
你好,可以 借:其他应付款(或借款挂的科目) dai:银行存款 查看全部回复
9688
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
4277
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
4231
andy老师
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4449
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3766
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3569
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
未分配利润是指企业实现的净利润经过弥补亏损、提取盈余公积和向投资者分配利润后留存在企业的、历年结存的利润。 净利润(收益)是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成,一般也称为税后利润或净利润。 查看全部回复
3824
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
你好,可以 查看全部回复
4504
税负率=应交增值税/不含税收入,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。假设销收不纳税收入是A, 查看全部回复
5734
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4044
公司制企业吗? 查看全部回复
6092
你好 查看全部回复
4682
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6622
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4067
你好,选3。按占股比例分红,股份给谁谁按得到的股份比例分红 查看全部回复
6000
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4810
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
4557
也需要申报 查看全部回复
4671
当月是一样的 查看全部回复
12933
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4471
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5331
销项税。是根据你的收入计算来的。包括你的开票收入和不开票的收入。进项税是根据你在认证平台上的勾选情况出来的。天猫扣点和京东扣点的区别要从网站客服咨询一下。 查看全部回复
3413
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4601
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4300
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5476
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3282
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4713
4230
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3349
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4137
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4941
小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
24828
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4888
你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
4467
具体分析公司的成本费用都有哪些 查看全部回复
4353
不能 查看全部回复
3371
企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
11403
你好,净利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加+其他业务收入-其他业务成本-销售费用-管理费用-财务费用+投资收益+营业外收入-营业外支出-所得税费用 查看全部回复
4413
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4157
利润不准确 查看全部回复
2678
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4594
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7416
可以设置台帐。 查看全部回复
3699
可以参照财务报表的利润表格式做 查看全部回复
5162
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4563
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4177
3587
非专业、非标准提问,无法确认你想问什么,请重新描述 查看全部回复
6612
分公司的利润一般是全部分给总公司的,个别特殊情况,根据约定分配。子公司按照母公司的持股比例分配利润 查看全部回复
3978
你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
按营业收入算 查看全部回复
6898
代付税金是什么情况 查看全部回复
4163
你好,利润率=利润/成本*100% 价格=利润+成本 查看全部回复
10366
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4080
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3222
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4621
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