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哈哈老师
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9135
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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归老师
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8064
没跨年是吧 查看全部回复
6885
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
Karina老师
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14913
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10458
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6804
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5895
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
暂估红冲,按照发票做一个准确的就行。 查看全部回复
6975
andy老师
您好,可以按进度结转成本 查看全部回复
6894
费用÷收入 查看全部回复
8793
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10044
Annina老师
是的 查看全部回复
8037
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7452
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
你好,可以。 查看全部回复
9459
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8235
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7461
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
李伟老师
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7344
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15273
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,都可以的 查看全部回复
8883
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7578
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8766
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
8010
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15795
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8118
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7506
做会计分录 查看全部回复
7488
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8541
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7128
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10134
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
7803
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7623
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10206
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6381
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8721
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6345
目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
无票收入和开票收入的税率都是一样的 查看全部回复
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9747
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15705
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6336
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7155
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
6993
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13662
有型号了把型号写上比如:品牌名字,这个是选填的,然后单价可以写包,数量就写多少包,然后一包多少钱就是单价(含税价) 查看全部回复
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主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10935
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7239
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10835
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9913
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10085
通常大家所说的用税负来计算推算就是用销售收入乘以税负率等于准备缴纳的税额,但是你这个表上写的税负1.5,但是乘出来不是表上的数,你用电脑打开表格看看这个所得税计算的公式就能看到计算过程也就会知道计算原理 查看全部回复
8729
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7531
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7285
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10102
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13786
仓库实存为零的话,这次全部结转完就可以,肯定是历史出口和入库产生的误差数导致的,所以把误差数全部计入到这次就可以,在这次做到账和库存相同就可以 查看全部回复
8837
先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
7932
亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
7602
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8779
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
你们是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
10693
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10122
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28627
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