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Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5906
高老师
你好,退回一台滚筒还是两台? 查看全部回复
6257
哈哈老师
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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李伟老师
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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说一下具体业务? 查看全部回复
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你好,参考这个 查看全部回复
5149
李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
是的 查看全部回复
4794
而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,是意外险吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
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不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
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悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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归老师
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
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这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6749
你好,不可以 查看全部回复
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原路冲回 查看全部回复
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在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
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小黑
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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你好,没有备书吗? 查看全部回复
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高荣老师
纳税调增 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
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奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4536
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
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借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
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工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
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国债利息收益免税 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6048
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
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你好,打开107040保存下 查看全部回复
5067
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
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退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6021
可以在税前扣除 查看全部回复
5148
需要申请退税 查看全部回复
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你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
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干什么用呢? 查看全部回复
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5697
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
5535
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5139
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
没问题,可以 查看全部回复
4833
这个月补做 查看全部回复
6588
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6345
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5526
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
确实没有的,不管它 查看全部回复
5085
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7821
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5823
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4986
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4275
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5571
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7533
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4509
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
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