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答疑老师:李伟老师
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:patience
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
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答疑老师:张老师
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个不动产是2016年5月1日前还是之后取得的? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
全部是普票么 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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附表四数据是需要填报的 查看全部回复
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附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
附表二是进项税明细表 查看全部回复
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实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
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