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答疑老师:王苗苗老师
亲认证的进项税记到应交税费-应交增值税(进项税),没有认证的记到 应交税费-待认证进项税,等勾选认证以后,从待认证进项税在转到进项税中。具体的分录:借应交税费-应交增值税(进项税)dai应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
进账税额转出,通过:借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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答疑老师:李可可
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
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可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
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