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答疑老师:李伟老师
预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果确定就无需处理的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不用了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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修改汇算表 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
浏览:1406
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
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答疑老师:patience
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
浏览:4744
1.暂估金额与发票金额不一致,需要先冲销去年入账的成本,然后按照发票金额重新确认成本。因涉及跨年,企业会计准则下需使用以前年度损益调整科目;金额较小、影响较小的,也可以直接调整到当期损益。同时需追溯调整到上一年汇算清缴。 2.暂估金额与发票金额一致,无需调账,追溯调整上年度汇算清缴即可。 查看全部回复
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