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小福老师
直接做账务处理就行 查看全部回复
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清岚
每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
3548
莹老师
按照《公司法》《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》等法律法规的规定,2019年1月2日市场监管总局印发的《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》(国市监注〔2019〕2号)明确了办理各类企业登记业务所需提交的申请文书和相关材料。请登陆注册地市场监管部门的官方网站,了解所需准备的材料。 查看全部回复
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您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
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Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
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您按照上面的提示操作就行了。1、您如果有税控盘先进行抄报税操作后再申报 2、没有税控盘的情况下取消校验操作 查看全部回复
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冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
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做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
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您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
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银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3766
哈哈老师
这个得看情况,第一先看看是不是当地有减免的优惠,第二看看是不是社保申报少报了导致扣款少扣了 查看全部回复
4588
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
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建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
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可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
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下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4561
夏老师
可以 查看全部回复
4743
梦梦老师
做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里 查看全部回复
4190
Annina老师
税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
4051
高老师
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3317
venus老师
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致性检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后,撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 8、数据一次性检查 9、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 查看全部回复
4140
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
3147
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4427
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4103
你好,个人车辆转给公司,可以办理二手车过户或者作为对公司的投资 查看全部回复
5105
andy老师
你可以先登录网上电子税局看看能不能改,如果不能,那么需要去大厅 查看全部回复
9096
可以作为备用金 查看全部回复
4195
你好,可以 查看全部回复
3757
这个有好几种处理,一个是销售了直接确认收入,不结转成本,一个是冲减研发费用 查看全部回复
3754
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3312
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5449
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“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策(减免性质代码__城市维护建设税:07049901,减免性质代码_教育费附加:61049901,减免性质代码_地方教育附加:99049901)”:纳税人自增值税一般纳税人按规定转登记为小规模纳税人的,自成为小规模纳税人的当月起适用减征优惠。 查看全部回复
3471
按照委托加工处理: 查看全部回复
3664
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5354
3649
①先检查盖章软件是否安装的是“给参保单位网报电子盖章软件”,因为区上签章系统的服务器变更过地址,有可能造成盖章失败。 ②再检查签章系统的关键服务进程“金格组件服务”是否跟随系统正常启动。没有正常启动的,可以手动启动金格服务,具体操作步骤是: a)点击电脑桌面左下角的“开始”按钮,在所有程序里面找到并点击“iSignature可信电子签章V8”目录,在二级目录里面找到“金格组件服务设置”按钮并点击 查看全部回复
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如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3904
大宁老师
转款事项是什么呢? 查看全部回复
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可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
2843
是申报表还是账务处理? 查看全部回复
3261
意思是不能抵扣进项税额,还抵扣了是吗? 查看全部回复
4001
误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
3253
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3314
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8586
税务师晓雨
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3458
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
4085
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5903
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4545
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
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内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
物业公司没有差额征税 查看全部回复
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这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
3476
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4061
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
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借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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购买方认证了吗 查看全部回复
3444
这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
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这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
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同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2920
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3670
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
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开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
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每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
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如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3371
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
10980
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
4284
登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4220
Afei老师
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5179
悠悠老师
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
4373
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3332
不用改 查看全部回复
8284
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4209
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3633
同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
4621
一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
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Amy老师
电子承兑汇票直接在网银操作就可以 查看全部回复
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如果你们的餐厅是外包的,到时公司要给餐厅结算的话,那按照充值虚拟币换算成现金,计入餐补 查看全部回复
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单位名称、发生时间、金额、经办人、结算方式、结算时间、欠款百分比等等都是要项,目的要求:谁经办的谁的货款,什么时间开始的,是否到结算期(还是过期),应收多少回来多少剩了多少,过期了超额了风险大不大,只要你能想到的,都可以体现在表中。 查看全部回复
3716
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3955
季度申报时免税 查看全部回复
5845
这个不影响你们做账 查看全部回复
4900
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4576
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
3838
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
4983
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3519
金蝶如果您有管理员权限,可以对已结账月份进行反结账,然后您反记账-反审核,您就可以修改您想要修改的凭证了 查看全部回复
4694
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
3975
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4623
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4234
公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
7559
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3481
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3761
请问是你们自有房产用于出租,需要从租计征嘛? 查看全部回复
3849
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4906
你好,公司借款,将来公司赚钱了还给老板 查看全部回复
4469
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7111
6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
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