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安叔老师
1可以忽略,2要修改你的固定资产加速折旧表 查看全部回复
2358
易老师
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
3961
高老师
红冲上月发票,重新开具 查看全部回复
2646
Annina老师
普票的话直接开负数发票 查看全部回复
3054
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5269
而已老师
署名为他个人的都不能 查看全部回复
3547
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4566
大宁老师
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
3956
社保的话基数调整了单位和个人都要补的 查看全部回复
4627
按月 查看全部回复
5165
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6799
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3897
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3895
需要抵减当期申报表减免表里面选择税控盘服务项目填进去就可以 查看全部回复
6639
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4744
发链接就可以 查看全部回复
3868
不能随意调整 查看全部回复
3317
可以】 查看全部回复
3869
具体看业务 查看全部回复
4233
是的 查看全部回复
4103
酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
2843
有企业汇算清缴和个人汇算清缴 查看全部回复
3007
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3378
这个提示是说你收到的发票中,有一张发票被对方红冲了,但具体是专票还是普票不好分辨,如果是专票的话,你在勾选平台会显示被红冲 查看全部回复
3583
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
3263
微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
3975
不可以 查看全部回复
3063
电子税务局-我的信息-用户管理-办税人员管理里面 查看全部回复
3375
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3442
可以的,让对方出具代付说明 查看全部回复
6425
3791
不合理 查看全部回复
3095
电子专票吗 查看全部回复
3289
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
3366
筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
3496
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2746
Amy老师
正规操作就没有问题 查看全部回复
5514
Icy 何
可以抵扣进项,按照2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
3573
公司跟个人签租车协议,约定租金,与公司经营的相关油费,过路费、停车费实报实销 查看全部回复
3150
转入证劵账户是可以先计入其他货币资金-证劵户,银行回单作为附件,等实际购买的时候,再借交易性金融资产,一些购买凭证作为附件 查看全部回复
5206
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3952
Wdy
同学你好,您的问题表述不清楚 查看全部回复
5631
办理税务登记 查看全部回复
3193
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
3994
你领发票时候操作发票验旧就可以 查看全部回复
4020
按照实际发放工资申报 查看全部回复
4397
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3474
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
4014
如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
3918
有社保U盾的,在人力资源官网-网上办税办理 查看全部回复
4801
山峰
我觉得差额,应该也是养老、医疗、失业保险,以及公积金可以分项算出来的,差额在每项费用里都补记一下,按照原来的分录补记。 查看全部回复
张老师
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3088
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
3928
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3297
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3201
清岚
你是想问软件的操作流程还是内部管理流程? 查看全部回复
4266
悠悠老师
记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。 查看全部回复
5132
开红字发票 查看全部回复
5564
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4573
莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4579
你的发票管理系统是自己excel做的么 查看全部回复
5702
一般是的,5天左右,不同地方情况可能不一样,建议和当地工商所落实一下哦 查看全部回复
4866
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6204
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4891
这个没有确定的时间,您可以关注当地财政部门相关网站 查看全部回复
3285
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 查看全部回复
2940
现在企业年检都是当地工商局网站里,次年6月底之前在里面填写对应的数据即可 查看全部回复
4132
周老师
不可行 查看全部回复
5193
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3702
如果是用友软件的话,建议咨询用友软件专业工作人员哦 查看全部回复
4781
xinyue
企业所得税:以交房时间确认收入。 查看全部回复
3460
核定征收是税务征收税款的一种方式 查看全部回复
4503
夏老师
可以打到公司帐上 查看全部回复
3161
登录开票系统 查看全部回复
7208
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4342
这只是你们平台的营销手段,营销模式改变了,不算违规操作 查看全部回复
3717
揭老师
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3279
哈哈老师
首先你得和你们当地社保确认一下看看能否补缴以前月份的才行 查看全部回复
4202
同学,这个属于税收筹划方面的,您可以咨询相关专业老师 查看全部回复
4458
一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3315
小福老师
这是不合规的哈 查看全部回复
4171
如果是领导的提成费,领导开票报销可以 查看全部回复
3721
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3929
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4332
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
4351
以公司名义买房要用于公司经营,如果自用也是不允许抵扣的,公司买房可以用于折旧抵扣所得税 查看全部回复
3659
看你单位是按照工资买还是按照国家规定的最低基数买,确认了提交一个数据给社保局就好 查看全部回复
3638
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5145
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3768
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5122
需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
3708
1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
9145
正规来说需要代扣代缴个税然后这个人去代开发票的 查看全部回复
6444
如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
3777
现在是直接在电子税务局里面操作 查看全部回复
5041
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4211
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4052
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4508
小梦老师
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6699
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