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高老师
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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你好,普票就可以 查看全部回复
5326
哈哈老师
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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小黑
可以签劳动合同,按工资发放 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
Annina老师
是的 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6327
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6352
你好 查看全部回复
7247
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5871
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20241
都可以 查看全部回复
6524
有影响 查看全部回复
5480
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5983
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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最好更正 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
7496
可以 查看全部回复
4525
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5650
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6295
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5848
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
4892
这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6874
5635
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8872
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9000
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5290
高荣老师
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6255
账号正在注销中
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销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
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现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
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首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
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可以电子税务局 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
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对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
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保本的不免征 查看全部回复
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按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
6939
4590
是的,劳务费 查看全部回复
5913
记入到2020年里面 查看全部回复
6732
要申报无票收入 查看全部回复
4869
增值税 附加税个税 查看全部回复
6444
不能加计扣除 查看全部回复
7110
需要交个税 增值税和附加税 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
4176
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
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正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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不征税增值税 查看全部回复
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餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8856
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4923
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6372
都要缴纳 查看全部回复
9747
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
您好 查看全部回复
4815
归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
4707
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6894
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4554
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4599
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6048
Christina
2%左右 查看全部回复
6912
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4608
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4896
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7641
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4518
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4932
可以享受 查看全部回复
5751
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6561
账记错了 查看全部回复
6012
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
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