老师，我想问下就是之前我暂估了一笔成本，几万块，然后这不是年底了，但是票我还是收不到，所以我不想多交税的话还是只有暂估，等到1月票回来红冲，做正确的账务处理，这样有没有问题呢#出纳#

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前几年预提的房租费用，现在没有发票，需要冲回来，是用以前年度损益科目吗？用了这个科目后资产负债表和利润表的未分配利润勾稽关系又不对怎么办？可以直接冲今年的费用吗？就不改以前报表了？#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个体户给公司开具劳务发票，公司只能拿票做成本票，不能抵扣进项吗？ #其他行业#

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办公室缴纳宽带费，为什么不显示税率？ #其他行业#

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我们签了代建合同，工程有审图费，开的专票我们公司的抬头，这个钱我们先付了，后期要问被代建单位收回的，我现在怎么做账，比如可以入借;成本1800，进项税200，贷：银行存款2000，收回了钱再借：银行存款 2000 红冲 成本2000，还是直接做往来款，不抵扣进项税#建筑工程#

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收到城保支出代发户进入什么科目#商业#

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物业公司收到一笔2600元的垃圾清运费（只有收据）的报销，要做无票支出，请问纳税调整和无票支出怎么做账？#物业#

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有几张业务带客户消费产生的机票 不能抵扣进项税对吗 在税务平台哪里勾选这几张 还有记账找不到票了 没报销 在税务平台怎么操作 账分别怎么处理#商业#

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2023年度扣得银行手续费，一次几块钱，按回单直接做了财务费用，发票来不及开，有的开出来要2024年了，可以收到后直接附在2023年入账的记账凭证后面吗 #房地产#

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从财务管理人员的角度来看，为什么大多数财务管理人员希望使用寿命不确定的无形资产的价值越高越好？#出纳#

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比如公司缴纳社保共计500元，分别个人100元公司400元，实发工资1000元，最终公司负担了多少钱？ #其他行业#

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公司项目账户上被司法扣除怎么做分录呢#建筑工程#

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公司购入一台车，汽车购置税和上牌服务费计入什么科目，汽车购置税是代缴的#其他行业#

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前几年的年度应付账款没有支付，在汇算清缴的时候已调增，现在需要平账要怎么做？#其他行业#

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这个月发现去年的社保费入错科目了，入到职工薪酬了，现在要怎么做调整？ #其他行业#

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职工教育经费中，员工参加培训期间往返飞机票如何记账？开的专票，分录如何填写？谢谢老师耐心解答#房地产#

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印花税一般是按勾选的抵扣的进项来报，还是按进项金额来报#建筑工程#

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搬家费开具什么类目发票？ #其他行业#

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挂靠我们公司的项目，对方已经预缴2%的税款，那我们申报增值税的时候是缴7%就可以了吗？ #建筑工程#

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收到一张专票我们已经抵扣，现在这张专票红冲了，那我们申报增值税的时候要做进项税额转出吗？还需要做什么？#其他行业#

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