用于职工福利的，做科目的时候做成了管理费用-办公费跟进项税额转出，（应该是要做管理费用-职工福利费的）是之前月份的，已经结账了，还能改吗。可以反账直接改吗#工业制造#

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如果发的工资不走工资，走在建工程可以不可以。后面结转到固定？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工福利费发票要第二年才能提供 付款是借：其他应收款 贷：银行存款，那需要列为不能列支的费用吗#高新企业#

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我们去年的研发费用都进到一个项目里了，但是过完年才知道我们去年做了两个项目，现在都已经到了开发阶段了，那我去年的研发费用分摊表什么的是不是要重新做啊？#高新企业#

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小规模，12月开了一张普票，对方这个月叫我们冲红，然后告诉我他把第二联发票弄丢了 请问我要怎么办#房地产#

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想请问一下 开办费在取得收入的当年全额计入当期成本费用 未做纳税调整 有什么问题吗#其他行业#

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每月计提缴纳的税都有哪些，会计分录是什么？#商业#

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老师，公司收到工程款开出增值税发票怎么做账#建筑工程#

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这个月我们公司要交300块钱的税 该怎么写会计分录呢 实际缴纳的时候又怎么写分录呢 #出纳#

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老师 测量服务公司印花税怎样缴纳 滞纳金的天数怎样计#其他行业#

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计提法定盈余公积金怎么在资产负债表上体现出来#房地产#

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我们是装饰公司想给客户赠送家电，现在有国补，但是必须以个人名义去买家电才能享受，如果客户自己去买家电的话拿来我们公司报销我们怎么进行账务处理呢？#服务业#

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老师好，我想咨询一下报销签字的问题，我们公司是同批领导层但是有好几家公司，但是领导层只在其中一家公司任职，其他几家成本费用支出也需要审批，领导层可以跨公司进行签字么？#服务业#

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固定资产折旧时，算出了残值，现目前资产累计折旧数剩余价值低于残值数，是直接将剩余的值全部折完吗？#其他行业#

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我公司有客户通过供应链融资来付款，应收300万，实收296万，这个利息4万是由我公司承担，想请教一下这个分录怎么做#建筑工程#

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老师，你好。我们公司租赁了房屋，财务使用使用权资产和租赁负债科目，我想问一下，公司收到房租发票如何计成本，但是使用权资产折旧已经计入房租成本。还需要适应递延所得税资产和负债调整睡税务吗？#出纳#

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我方支付的抵押登记费挂什么科目费用明细#工业制造#

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厂房国家收购，赔偿问题的话，增益入股有没有权利分配赔偿款#工业制造#

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怎么弄一个成本表，还有一些零星费用的#服务业#

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本月固定资产盘亏净损失54000元 分录#商业#

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