资产负债表里的期末未分配利润跟汇算清缴里的可结转以后年度弥补的亏损对不上有没有问题？#房地产#

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我在做2021年的企业所得税汇算清缴，请问2022年度的元旦奖金，我在2021年度 借 管理费用，贷 应付工资。并且也在2021年实际支付了，借 应付工资，贷 现金。那请问，①我这2022的奖金进了管理费用用调增吗？②“我今年是不是实际支付了”影不影响调不调增的判断？#房地产#

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老师，我是个体工商户小规模，现在要查账征收，马上下个月就要报经营所得税，请问报税的时候，是立马就要扣钱，还是等明年汇算清缴的时候再扣呀#个体工商户#

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适用小企业会计准则，去年有一次收入做错了，跨年了如何调整，调整完财报和汇算清缴如何填写？#其他行业#

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2021年四季度的薪资应该记入主营业务成本的，结果记成管理费用中了，导致免税收入应分摊期间费用过高，不税部分分的费用少，进而造成汇算清缴要补交企业所得税。请问如何补救？#农业#

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请问去年汇算清缴有多的所得税，今年怎么抵，是自动会抵吗，要不要做凭证#工业制造#

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企业所得税汇算清缴完,如果有退税的话,该怎么去办理退税流程 #商业#

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老师，汇算清缴期间费用明细表，职工薪酬包含年终奖吗？#商业#

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您好，我们是小规模，金蝶软件，没有以前年度损益调整，5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税，这个如何做账？是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用：借利润分配，贷应交税费做？然后做完这个分录还需要调整其他的吗？ 第二个问题是发现19年和20年收入做少了，税做多了。19年收入少做83.04，税多做83.04，20年收入少做8.36，税多做8.36，这个需要在21年如何调整？#商业#

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我们公司是殡葬服务行业，现在报企业所得税汇算清缴，平常记账在营业费用里面的加油费，是属于期间费用里面的具体哪个科目呀，还有一个前期开业的装修费给他划入到哪个里面合适#其他行业#

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汇算清缴要退税报表利润-17万多，怎么操作能不退税啊 2022-05-13 17:48:54tammy老师#其他行业#

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汇算清缴时填在纳税调整项目明细表中（八）销售折扣、折让和退回吗？账载金额填17111.46元。那么税收金额填17111.46元，还是0元？是2019年发生的业务，在2021年记账的。#商业#

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入了一些成本票，但是并不能在税前扣除，这个在汇算清缴的时候在哪个表调增？#建筑工程#

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我在做汇算清缴 它提示我 我的管理费用 利润总和 财务费用 为0 但是我提交的不是0#餐饮酒店#

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小企业会计准则企业所得税汇算清缴调增税款，还需要调整财务报表年报吗#建筑工程#

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个税申报#房地产#

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老师您好，去年的发票。对方没有及时入账，因为跨年了，不收，今年需要冲红重开一张一模一样的发票，请问账务怎么处理，可以直接是借：应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数，做吗？这样一正一负，就不用调汇算清缴，我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#

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老师好 个体户经营所得预缴和汇算清缴 怎么样填报 到次年汇算清缴时既不用交税 也不用退税？#个体工商户#

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从公账转汇算清缴费的时候，用途可以选劳务费吗，还是选其他#出纳#

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年度企业所得税汇算清缴后税务局要退税给公司，请问退税麻烦吗#运输业#

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