前几年的本年利润未结转未分配利润，19年把17.18年利润预提并发放给股东，导致今年的负债表未分配利润年初余额未负数，因为用友软件做账，第二年建套才发现，请问老师我该怎么做啊？#工业制造#

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A账套要注销，余额转到b账套，对应科目如图，b要怎么做分录#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问电子税务局21年的第四季度财务报表跟年度财务报表不一致，税务局会查吗#工业制造#

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开工仪式会议的策划、会场布展、会场布展所需的宣传图文、舞台搭建、铺设材料、各种设备及拍摄、前后期视频制作等。” 广告公司、这种可以直接开内容为“广告制作”的发票吗#房地产#

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承兑汇票手续费专票可以进项抵扣吗？#其他行业#

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老师为什么会出现完税证明与申报表金额分布不一致的情况呢#建筑工程#

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你好，一个公司注销基本户后可以在在其他银行开设基本户吗#初级#

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我在一家公司担任出纳，昨天老板和财务让我把公司公户的钱转到公司开设的个体户上，在我转账完毕后，又让我拿着个体户的银行卡，去银行取钱，取出的钱给了老板，存到了老板的个人账户上，想问一下，这样做的目的是什么，会有什么风险吗#出纳#

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在建工程期间发生的费用，比如招待费，办公费，差旅费，人工工资还有一些无形资产摊销，折旧，利息费用，怎么转固？对应固定资产四大类吗？还是怎么转？#建筑工程#

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开发票，检测技术服务大类选什么#其他行业#

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你好老师，养鸡场小规模纳税人，需要交哪些税？#农业#

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我司分公司需要注销，账上挂着与总公司往来15万，但资金无法偿还这笔挂账，现在可以怎么处理？这笔其他应付款怎么消除？是否会影响分公司注销？#出纳#

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我想问下如果发票的第三联不小心印上字迹了 需要作废重开吗#其他行业#

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老师，我想问一下，关于小规模纳税人，免税凭证怎么做？计提各种税金的凭证怎么做？#高新企业#

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手里有一张2020年6月的进项增值税专用发票，价税金额为367388元，2020年没抵扣没做成本，现2021年需要开销项出去，这张进项该如何处理这笔账务该如何处理！#建筑工程#

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你好，我们公司换名字了，税号没有变 7月份换的名称，我用的金碟迷你版，名称改不了，还是用以前的名字，都用完今年才换可以吗#工业制造#

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公司取了备用金现金有时候用现金给同事报销，现在都习惯用微信，我把钱存我自己微信上了，这样的话对我自己有什么影响吗？我存到自己卡里，在放在自己微信上，同事报销直接发微信给他们比较方便，我存钱时或者报销时是不是要写明款项用途，我担心时间长了金额大了会进去吗#出纳#

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科目汇总表上的借贷方总计怎么算，借贷方总计与合计有什么区别#初级#

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老师讲一下农产品核定率怎么计算噻？#农业#

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拨缴上月工会经费怎么做分录#中级#

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