12月的科目余额表：其他应收款余额为借方正数，其他应付款余额为贷方正数。但是系统生成的资产负债表：其他应收款期末数和其他应付款期末数与科目余额表金额有差异，差异金额相等且相差的金额一个多一个少。#服务业#

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会计问题案例#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，企业所得税年报填写的时候，有几个问题咨询#高新企业#

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老师，员工报销单据金额为299.99，我们用现金给报销的，没法精确到分，多的那一分计入营业外支出可以吗？#服务业#

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实收资本和我们总投资款不一致什么意思#个体工商户#

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电商公司开给天猫技术服务费计入什么科目,什么情况下要给天猫开技术服务费？ #商业#

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同时购进2台机器价格一样，开在一张发票上了，能合在一起提折旧吗？#初级#

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购税控盘可以抵免增值税，申报增值税怎么填写啊，填写哪个表#工业制造#

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季度末的利润可以弥补以前年度亏损吗#工业制造#

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新成立的个体工商户需要每月申报个税嘛？ 申报地方和操作跟有限责任公司一样吗#其他行业#

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擦拭机器领用的酒精和洗洁精，入在制造费用后面是什么明细科目，可以用机物料消耗吗，还是低值易耗品呢#工业制造#

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供应链公司需要哪些科目分类？#出纳#

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工会账上收到工会经费了，但是一直没有支出可以么#初级#

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营改增之后，那九个税为什么是9%#其他行业#

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您好，我公司是工程净化行业，经营范围有工程、设备销售。进项发票基本是一些设备（一台有的七八十万，）材料费，基本是13个点的。销售合同都是签的9%的工程合同，发票也是开9%的工程服务。这样会有税务风险吗#建筑工程#

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滴滴打车的电子发票能抵扣吗#服务业#

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应交税费出现贷方负0.01，该怎么调整差额呢，做什么分录，可能是税额的一个差额#商业#

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老师，企业所得税的从业人数，怎么取数啊，我们目前有这几类特殊人员 1、退休返聘人员：不交社保，签劳务合同，按工资薪金申报个税 2、分公司人员：但是主要是为了再异地给他们交社保，分公司没有业务，再分公司报个税，费用做在总公司了，总分公司做了汇总纳税备案，分公司不就地缴纳企业所得税（这类人员算到分公司还是总公司） 3、与公司签订长期劳务合同的人员 4、与公司签订实习协议的实习生 5、法人：再其他单位任职，其他单位给他交社保、发工资，但是我们会承担人工费用的一半 这几种情况，人数要统计到企业所得税申报表的从业人数吗#其他行业#

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5-10年前的应付账款一直挂账，也联系不上对方，现在可以怎么处理？#其他行业#

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残保金，我们公司个税就法人申报0，这个残保金怎么申报#其他行业#

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