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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120727会计人，提问了198657 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我们公司有上百家单位，且每月数据都在变动，怎样计算每家单位应收欠款的账龄呢 #商业#

可以在表格中建立应收账款明细账，设置“客户名称”，“欠款时间”及“应收账款金额”“账龄”。公司账龄一般分为四个等级，第一个是欠款0~30天，第二个等级是欠款30~60天，第三个是欠款60~90天，第四个是欠款90天以上。单击“账龄”列下的第一个单元格，选中该单元格，然后在单元格内输入公式=IFS(TODAY()-B3>=90,"欠款90天以上",TODAY()-B3>=60,"欠款60-90天",TODAY()-B3>=30,"欠款30-60天",TODAY()-B3>=0,"欠款0-30天")，按enter键，即可计算出第一个客户账款。单击选中第一个客户的账龄，将鼠标放在该单元格右下角，当鼠标变为实心+时，按住鼠标左键不放往下拉到表格底部，即可提取出所有客户的账龄。查看全部回复

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我们公司殡葬服务报企业所得税收入时应该选择劳务收入还是销售商品收入呀，我们平常开的发票项目就是生活服务大类里面的殡葬服务 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

劳务查看全部回复

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发票要开清单，为啥导出模版填入资料后再导进去不成功，显示税额要两位数，但是我的表格上的税额已经是两位数了 #房地产#

答疑老师：Icy 何

建议你使用round函数，取两位小数。你表格上显示两位小数实际上可能存在不止两位小数，而只是你设置了显示两位小数而已查看全部回复

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单位给员工缴纳的五险可以抵扣税款吗 #出纳#

答疑老师：Alice老师

您好，单位给员工缴纳的五险，对应公司负担的部分，可以根据员工所在部门计入管理费用、销售费用等，在企业所得税前扣除查看全部回复

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您好我想问下企业贷款出来可否转给个人转给法人外的其他人期限一年这种应该怎么操作 #物业#

答疑老师：李伟老师

企业的自有资金可以外借，dai款出来的，不能随便借查看全部回复

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一个新产品，供应商开版费用5万我们支付给他们，并承若这个产品只能供给我们。后续当我们达到一定购买量，5万折扣给我们请问怎么处理呢分录 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，具体是什么的费用呢？查看全部回复

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2023年1月1日，甲公司“利润分配—未分配利润”科目贷方余额为15万元。当年实现净利润150万元，甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。不考虑其他因素，甲公司2023年年末未分配利润为（）万元。 100 B. 50 C, 200 D. 150 16/55 收 #出纳#

答疑老师：木言

首先，当年净利润 150 万元，按 10%提取法定盈余公积，即 150×10% = 15 万元。提取盈余公积后，当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积即 15 + 135 = 150 万元查看全部回复

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股份有限公司的分公司逾期未申报会对总公司造成什么影响吗？#房地产#

答疑老师：高老师

肯定有影响，及时申报缴税就好查看全部回复

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请问视同销售和视同内销的区别？#房地产#

答疑老师：Harry老师

你好，视同内销指的是出口后没有在规定的时间内收回外汇（这种情况最常见），会不视为出口，而视为国内销售。查看全部回复

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外贸服装行业，公司全做委外加工，请问怎么做成本核算 #其他行业#

答疑老师：甘老师

委托加工的成本，包括发出的材料，加工费这两部分查看全部回复

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租赁汽车公司，以租代购业务，司机买车付首付款，但是购车发票是开给公司的，后续的贷款由司机支付，请我租赁汽车公司怎么做账 #服务业#

答疑老师：清岚

请问车最终是归属于谁查看全部回复

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公司买车一部分公户支付，一部分法人还贷，分录怎么处理？#服务业#

答疑老师：许老师

法人还dai部分作为向法人借款处理查看全部回复

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公司抬头去超市买的这些东西可以入公司账做费用吗 #初级#

答疑老师：甘老师

你好，这些品名都是个人消费用品，一般不能计入公司日常办公费用查看全部回复

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我们是小规模纳税人今年7月之前都是找的代账公司做的没有开票和建账，7月开始开票营业，我想问下七月份之前的账要补做吗？网银二月份就开始用了还给员工发工资了，员工个税也没有报 #服务业#

答疑老师：安叔老师

之前的税务申报记录呢查看全部回复

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如果是对方已经认证了的发票我要重新开，要怎么操作呀，是上个月的 #其他行业#

答疑老师：甘老师

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告[2016]47号）规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。查看全部回复

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我入职第三天被一个老会计办理了这些业务，说是给单位开个网银，让我签了一堆字，想知道这个是什么业务啊，对我有风险么？该怎么注销啊？#出纳#

答疑老师：许老师

就是留你的号吗开通了网银查看全部回复

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老师，我想问一下有没有外贸无票免税的政策 #初级#

答疑老师：陈米老师

外贸企业的出口退税是根据购货的专用发票为依据进行退税的。如果实际只有普通发票或者没有发票，那么根据以下：查看全部回复

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年底报表哪些科目可以有余额？#其他行业#

答疑老师：账号正在注销中

资产负债表上的项目都可以有余额查看全部回复

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酒店还未开业，期初怎么建立账套啊?还有酒店是加盟的，装修费怎么做账啊？也没发票 #餐饮酒店#

答疑老师：Annina老师

才开业的，期初科目余额表都是0 查看全部回复

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我们单位购进的一辆车没有及时交税，补交的时候还会有税收滞纳金吗？#运输业#

答疑老师：Annina老师

有的查看全部回复

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