老师 去年暂估入账了 今年收到发票 可以抵去年的成本 具体分录应该怎么做呢 涉及到跨年了 我们是小企业#房地产#

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财务费用科目下面有明细科目：手续费、利息收入、汇兑损益，没有取得发票的情况下，企业所得税如何调整#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

现在可以报汇算清缴吧#其他行业#

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是按实际填报的。但是我用政策风险提示，就会有提示#其他行业#

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企业所得税汇算申报#其他行业#

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老师，我前面两年有亏损，可以今年不弥补，放在以后补吗#商业#

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所得税汇算清缴，季报里面有已缴纳所得税额，年报里面没有这个数，所得税费用应该填在年报的哪里#房地产#

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分公司去年0申报 总公司申报汇算清缴A10900分摊明细表还需要填写吗#房地产#

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老师好，企业所得税汇算清缴 表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的补充养老保险指的是养老社保吗#工业制造#

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老师好，我在3.23咨询了企业所得税关于固定资产出售的问题。当时老师教我填的，但是现在产生了税务风险，还请老师指导如何修改处理？#建筑工程#

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要考试了计算题老师不讲也不会怎么办😭😭😭球球各位老师帮帮我#房地产#

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小规模纳税人，是小型微利企业。2024年有期间费用咨询费。我想问一下，期间费用明细表A104000这个表可以不填写吗？#商业#

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所得税年报 各项税费应该按哪个余额填列#房地产#

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企业所得税汇算清缴不用填写哪些表啊？#商业#

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老师，公司有一些餐饮发票，能不能都做进职工福利，只要不超限额扣除。#其他行业#

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所得税年报时A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中员工社保支出应该填写在哪一行项目中，填在各类基本社会保障性缴款中对吗#服务业#

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企业所得税报表#商业#

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老师 我23年12月计提了10万奖金，23年汇算清缴10万全部调增了，但实际24年3月发放了7万奖金，24年的汇算清缴我怎么填啊？#其他行业#

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企业所得税有没有无需汇算清缴的情形#其他行业#

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上年亏损，下年第一季度盈利需要弥补亏损吗#建筑工程#

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