上年亏损，下年第一季度盈利需要弥补亏损吗#建筑工程#

浏览：1468 0赞 0评论 收藏

年度企业所得税填报#其他行业#

浏览：1455 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好，能麻烦发下企业所得税汇算清缴操作流程吗#其他行业#

浏览：1454 0赞 0评论 收藏

2024年第四季度财务报表中损益表管理费用是145万，已经预交了企业所得税。但是在2025年年初发现管理费用应该是146万，在填写年度财务报表中损益表中进行更正，这样就导致利润总额减少了。与第四季度企业所得税预缴税款表利润总额不一致。会引起税务预警吗？因为年度汇算企业所得税清缴还没开始申报#商业#

浏览：1449 0赞 0评论 收藏

请问下企业所得税申报那里 人数是包含签订劳务合同的人吗#房地产#

浏览：1443 0赞 0评论 收藏

小微企业申报高新，纳税申报表表单除了必填表之外，还需要填写哪些表单#其他行业#

浏览：1439 0赞 0评论 收藏

老师好，公司推出三种礼包，只要原客户再推荐给其他新客户购买，就按成交金额的比例给原客户推广佣金。由于原客户提供不了发票，所以公司准备找灵活就业平台来开票支付。现在灵活就业平台就要求我们开票内容是什么？本身我们这种模式应该属于推广佣金，但是发票上面可以开推广佣金吗？因为我们推广提成的比例很高超过16%，这种会违法吗？税务局会认可吗？所以老师帮我想想，像这种情况发票开什么比较妥当？客户之间的交易都是偶然性的，也不会说签什么合同，我有的就是公司三种礼包的方案，相当于宣传的PPT#商业#

浏览：1438 0赞 0评论 收藏

您好 我们23年开的票未收款，今天冲红重新开的，金额比之前的大 但是对方还是没有付款，我们执行的是小企业会计准则，还需要调整以前的汇算清缴吗#其他行业#

浏览：1433 0赞 0评论 收藏

个体工商户经营所得在预缴纳税申报时交纳了税款，在年度汇缴申报时还需要缴税吗#个体工商户#

浏览：1425 0赞 0评论 收藏

老师，麻烦问下请外部单位提供样本采集和数据标注服务，计入研发了，研发费用加计扣除明细表，属于哪一类#高新企业#

浏览：1424 0赞 0评论 收藏

老师好，我在3.23咨询了企业所得税关于固定资产出售的问题。当时老师教我填的，但是现在产生了税务风险，还请老师指导如何修改处理？#建筑工程#

浏览：1422 0赞 0评论 收藏

权益法核算的投资收益，是否需要做纳税调整，如何操作#其他行业#

浏览：1422 0赞 0评论 收藏

所得税年报时A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中员工社保支出应该填写在哪一行项目中，填在各类基本社会保障性缴款中对吗#服务业#

浏览：1418 0赞 0评论 收藏

请问下企业所得税实际税率#房地产#

浏览：1417 0赞 0评论 收藏

高新企业研发费用加计扣除中研发人员工资是应该按实发扣除还是应发扣除#房地产#

浏览：1413 0赞 0评论 收藏

纳税调整项目明细表怎么填报#其他行业#

浏览：1410 0赞 0评论 收藏

公司的办公室业主是个人的，1月2日去代开了25年整年的租金发票，后续是每个月现金支付租金的，每个月可以写报销单报销这租金部分吗#其他行业#

浏览：1406 0赞 0评论 收藏

请问，我们酒店前期装修费用放在了长期待摊费用，发票需要在今年五月底前取得吗？酒店去年底已经开始营业了#餐饮酒店#

浏览：1405 0赞 0评论 收藏

老师，咨询关于固定资产一次性折旧问题#其他行业#

浏览：1403 0赞 0评论 收藏

老师，公司请员工旅游哪些发票可以税前扣除。#其他行业#

浏览：1402 0赞 0评论 收藏