为什么填写制造费用明细账的时候要填写两个本月合计？#其他行业#

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我是建筑行业，我们开了农民工专户，然后2021年收取了180元短信费和280元的管理费。他应该是每月扣一定的短信费和管理费，不是一次性扣完。但是我在2021年做账的时候直接冲财务费用手续费，没有按照银行的每个月扣除。现在专户账面余额和实际余额对不上。请问怎么调账？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

退回的税费怎么入账#工业制造#

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购买车险，保险公司返利怎么入账？比如保险80万，返利10万，到时候保险发票还是按80万开，怎么平账呢？分录怎么做？#其他行业#

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请问电商待结算商品已发出（借：发出商品 贷：库存商品），还有一步走什么科目合适#商业#

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收据分录#其他行业#

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季度结息费的记账凭证会计分录怎么写呀#其他行业#

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小规模纳税人开了专票，增值税和附加税需要计提吗，分录是怎样写？#商业#

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请问当这个月进项大于销项的时候，是不管还是要做一笔账呀，有增值税缴纳的时候是借 应交税费 应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-应交增值税-销项税，然后就是计提税金，那大于应该怎么操作呢#商业#

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如果电商平台提款 然后做账成借:银行存款贷:应收账款 然后没有发票 导致应收账款贷方余额很多 这应该要怎么处理#其他行业#

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还未申请证照的新公司，水电费的发票都可以暂开法人的名字吧#其他行业#

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支付股权变更服务费怎么做会计分录#服务业#

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我现在的情况是这样，公司是去年成立的，在去年年底购进骆驼96峰，现在的饲料，放牧人员的工资，零星材料支出，燃油费，我都怎么做 计入什么，现在重新建账，科目怎么设置#其他行业#

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如果12月的2500元增值税未交，下个月交，怎么做账务处理#商业#

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我们是小规模纳税人，1月份的时候公司支付了一笔广告费，现在还没收到发票，要申报企业所得税了，这笔广告费可以做税前抵扣吗？分录怎么做？#房地产#

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红冲去年的管理费用怎么写会计分录#建筑工程#

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之前一直未设立研发支出科目，现在申请高新需要调21年的账，请问具体需要怎么操作？#高新企业#

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公司提供了服务，但是还未开票，暂不确认收入，往来挂账怎么挂？#其他行业#

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前期费用大多数没有发票怎么处理啊？#其他行业#

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对方上个月开了发票金额：21276元 但银行转账转了39042元，多转17766元 那我多的咋做账#其他行业#

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