预付账款明细账手工账，结尾贷方3500000，表示什么意思啊#工业制造#

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老师小规模有产生增值税，不超30万，那季度未时转为营业外收入的分录是？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，之前的研发费没有设置研发费用科目，进了管理费用，但是有弄研发费用辅助账，也享受了加计扣除，这样是可以的吗？#高新企业#

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产生增值税的分录，以及上交增值税的分录怎么写？是专票#商业#

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长投成本法，用少钱买到多的账面，多出来的钱记什么#商业#

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企业购回低值易耗品 借：低值易耗品 贷：应付账款 贷应该不是银行存款吗#工业制造#

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老师你好，请问一下，年报审计时，审计调减一笔应收账款在22年，但是我是今年才开的红字，请问这个红字发票应该怎么做账？#工业制造#

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请问类似中公教育这种的教培行业（小规模）增值税怎么报？#其他行业#

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题目没有告诉哪个部门使用，折旧一般借记制造费用吗？#建筑工程#

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个人转到公司账上两千元投标保证金，未中标，保证金被退回。将保证金两千元退回到个人卡上，怎么做账？#建筑工程#

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小规模纳税人公司支付季度增值税、教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提吗？还是直接做支付的分录 这个分录对吗？ 借:应交税费—未交增值税 税金及附加—城建税 税金及附加—教育附加 税金及附加—地方教育附加 贷:银行存款#服务业#

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老师好，想问下公司是小规模公司，收到前面两张加工费发票怎么入账呀，后面是公司的经营范围，麻烦帮忙看下#其他行业#

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我们公司打款出去了，但是不可能收到发票了，应该怎么入账比较好。可以做营业外支出吗？#房地产#

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收到的汽车邮费发票计入哪个科目#商业#

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企业有两个银行账户，现在中途需要把一个银行账户单独做账，这个银行账户有几百块钱，怎么做会计分录，借银行存款，然后贷银行存款吗？一借一贷不就还是为零#商业#

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汇算清缴，因发生固定资产清理，累计折旧出现负数怎么办#物业#

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张公司和李公司两家公司，张公司售卖充值卡价值1000元，实际收到现金950，其中20元为折扣费，30元为充卡时公司交付充值平台的手续费，后张公司平价将该卡售卖给李公司，手续费，折扣费也由李公司承担，因该卡还可以继续在张公司使用，双方商定，如该卡在张公司消费，那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费，假设该卡在张公司实际消费200元，两个公司的会计分录应该怎样做#商业#

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我想问下 我们是幼儿园 我们的食材是季度结账 那我每月应该怎么做会计分录 借主营业务成本贷应付账款么 我总感觉不太对#其他行业#

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请问我们是一个牧场，然后需要有安全培训，买了假人模具和安全用的马甲，会持续用到，我们应该怎么做账啊，这个不算固定资产吧。#农业#

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旅游公司租用农民个人土地要怎么入账，需要什么原始凭证#其他行业#

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