老师们，年末12月的物流费用忘记计提了，年底已关账，1月份来发票了，如何处理？#高新企业#

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2021年多交的附说，2023年更正的，产生了退税，附说2021年计提了，怎样做分录，包括银行部分分录#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

年底费用和工资的计提怎么做#服务业#

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销售原材料计入其他业务成本还是主营业务成本呀？#工业制造#

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进项税额在贷方是已经抵扣过了吗？#工业制造#

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老师好，请问我们是幼儿园的企业，社保费晚缴产生的滞纳金挂在哪里呀#其他行业#

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公司借的公司监事的钱 年底一直没还怎么结转#商业#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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请问我公司是一般纳税人，有一辆汽车计入固定资产，已经折旧结束，现在要卖给个人，分录怎么做，需要交增值税吗？#商业#

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12月要交税的话记账是坐在12月还是一月#服务业#

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暂估入库的商品被其他项目领用了，然后现在进项发票到了，同时我们开给第三方买家的销售发票也开出去，那么这个成本却没了，怎么结转成本#其他行业#

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我们超市发放购物卡抵扣员工工资，分录应该怎么做#商业#

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你好老师，我想问一下暂估入库和暂估费用的凭证怎么做？暂估入库当月可以结转成本吗？#房地产#

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审计大师中往来款项科目余额与已审定报表中的余额不一致，也无法负值重分类该怎么处理呢#其他行业#

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实务中出现已付款，后续供应商不开票了，做账是借预付账款贷银行存款，还有开了票，但是不需要给对方付款了的账务处理？#工业制造#

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做23年账务发现22年上一个会计做账一个银行收款和销售发票不对，现在23年账务怎么做、#房地产#

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我家是一个连锁店，用了别的店的收款码，我应该怎么在这个店里入账#餐饮酒店#

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单位安装摄像头取得的发票，请问这些东西加起来超2000，算固定资产么？#服务业#

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资产负债表和利润表的勾稽关系:但是遇到汇算清缴的补缴上年度的，会计分录你们是怎么做的;导致我本年度资产负债表和利润表的勾稽关系不对等;其中的差异就是汇算清缴调增的金额#工业制造#

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公司2023年12月支付了一笔中介费5万元，没有收到发票，要怎么做分录#其他行业#

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