这个月专票做成普票了下个月如何更正凭证#房地产#

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你好 生产成本在贷方有余额怎么处理呀#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

给企业做暂估，分录要怎么做啊？#商业#

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公司之前交了一笔保证金给对方，是以个人名义交的现金，现在，保证金退回到公司对公账户了，这个怎么做账#其他行业#

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给员工交五险怎么做账#建筑工程#

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一家企业收款凭证中借方是银行存款，贷方也是银行存款是不是不合理啊？其中一方可以是库存现金吗？#工业制造#

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利润表中净利润跟帐套中余额表中本年利润不相等，对吗？#物业#

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我们是纸箱厂，客户委托我们开模，模具为我方保管使用，所有权归客户。 我们去采购模具并取得发票3500元，我们又给客户开具了模具费发票 3500元 怎么做账务处理#其他行业#

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去年入账时：借：管理费用-低值易耗品 贷：银行存款，实际这批办公桌不属于低值易耗品而是固定资产，那么今年怎么转人固定资产 入账分录怎么做？折旧怎么补计提？企业会计准则#其他行业#

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老师，农业公司建房屋工程合同要交印花税吗？#其他行业#

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社保有可抵缴余额，涉及到的账务处理有哪些？#建筑工程#

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小规模开了10万外地工程服务普票，加其他项目专票就超了30万，那这个10万普票需要在外地预交税金吗，然后她有一个固定资产车子发票之前没有拿来做账，账上就没有固定资产，现在把车卖出去了发票开到公司了，这个要报无票收入上去吗#商业#

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公司新买了一批设备准备做新项目，现在由于一些原因项目发展不起来，公司打算出售这批设备，我们公司能开这些发票吗？没有经营范围，到时候会影响申报增值税吗？#工业制造#

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如果前任会计无附件暂估了168万成本，那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本，可以直接冲减吗，我打算用借：应付账款-暂估 多余的成本贷：主营业务成本 多余的成本，附件0，我会有连带责任吗#建筑工程#

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求指教！我们是代账企业，我手下有一家商贸公司，存在进销不匹配的问题(如图一)，老板也提供不起来进销存。这种我应该怎么结转成本？可以直接做到主营业务成本里面去吗？#个体工商户#

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老师您好，我想咨询一下，对方公司2月开了一张发票3月冲红了，2月需要做账务处理吗？#其他行业#

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小规模公司24年底做了一笔暂估分录 现在做汇算清缴发票还没收到 怎么做账务处理呢#房地产#

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调整科目#其他行业#

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公账收到信用卡刷10000元，手续费25元，会计分录怎么做#建筑工程#

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老师，这个季度利润多出14万，因为是第一季度，可以暂估成本14万吗，发票下个月陆续会过来？#其他行业#

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