老师我们是小规模纳税人，之前没有帐，银行流水的账户要做3年的，可以补做吗，补做的话好多客户都已经不合作了，人家也不开票了。怎么办。#商业#

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公司购买了一批新能源重卡，重卡由牵引头和电池组成，同时和融资租赁公司签订了售后回租合同，进行牵引头的融资租赁，电池会销售出去以经营租赁的方式租回使用，请问如何账务处理？#运输业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

发放工资个人承担部分如何挂账#商业#

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缓缴的单位社保部分贷方记什么科目？#商业#

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请问我们公司有总分公司，残保金30人以下不用交，这个人数是总分公司合并计算还是分开计算？现在两个公司都是独立核算，独立缴税的。#房地产#

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月末怎么结转本年利润呢？#其他行业#

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上期留抵税额一般国税系统自己跳出来 ，是不是一直累积的未退的留抵税额？是否不用去追究这个数？#工业制造#

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我们公司今年做了加计扣除，退了21年的企业所得税，请问该如何做账#工业制造#

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我们是传媒公司，就是帮别人之类的，购买的摄像机或者员工工资都是计入主营业务成本吗？分录应该怎么写啊？#服务业#

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做外账的时候，其他应收款-个人借款，借方或者贷方有余额，怎么处理？#建筑工程#

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员工转了一笔 到公司账上 备注 社保 怎么做账处理呀#其他行业#

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预提租金物业费，都挂在应付账款，可以吗#房地产#

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损益类月末结转，系统是不是课可以自动生成的？#商业#

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我们公司是有这个磁铁圈的专利的，然后收到一张这样的进项发票，我应该怎么做这个会计分录#其他行业#

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有个客户报价，货款账期是3个月付6个月承兑，那财务费用怎么算，谢谢#工业制造#

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我们是个挂车厂，我们对外出租的厂房能抵了成本里面的折旧费用吗#其他行业#

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调减去年成本的会计分录如何做？#其他行业#

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由AB两位股东创立的初创公司，A出50%资金股，B出50%技术股，现在项目金额大多没有收回来，余额为负数。其中穿插着B的预支款，私人借款，公司的外借款，这都由A股东投入 A股东觉得影响了他的利益，该怎么处理#建筑工程#

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想请教一个挂靠的问题。别人公司利用我们的资质投标中标后，我们收取他3%挂靠费，他给我们开9%工程施工发票，我们也给甲方开9%税率的票，请问我们收到他开给我们发票后可以直接入主营业务成本吗？#建筑工程#

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我们公司打给客户对公账户的钱给退回来，客户没发现退回来了，我们公司就打算不给他了，这要怎么搞#其他行业#

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