这个是退保的分录，对吗？ 那我现在差额的分录要怎么写 （借:管理费用 应交税费-进项 贷:什么科目？）#其他行业#

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老师，去年本来是收到现金，但我做到了应收账款，现在查到了，该怎么调整呢#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们本月收到了房租的发票，要记长期待摊费用，是本月开始分摊，还是下月开始#商业#

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物业公司支付污水处理费，为代收代付，这笔钱应由小区业主承担，应该计入什么科目？#物业#

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已经折旧完的固定资产，并且使用期限超过了资产预计使用期限，，在建账时还需要录入固定资产吗#建筑工程#

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社保，公积金，工资的做账，一般是先计提，再实际付出，但是计提是按照什么计提的呢？#工业制造#

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我们公司有两个公司A，B， B公司有一次没报税，发了款，我自己出钱交的，然后我给A公司报销，因为B公司没有营业，啥也没有，只能找A，那我在做账的时候，我报销这个罚款税金的时候用什么科目呢？#其他行业#

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这个月发现之前会计把去年2月份的账记错了，导致应收应付账款都增加了2000万，直到现在还在账上面挂着呢，这些科目本来都应该是没有余额的，这应该怎么办#服务业#

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给员工报报费用，银行多付了255元 挂其它应收，下个月工资扣回来。怎样写分录#商业#

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公司购进20的手机，想做5万的研发费，这个账怎么做？#高新企业#

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内账是不是不计税啊，比如采购材料，含税价130万，那就计原材料130万，是吗？#其他行业#

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开销项发票出去 开了一列运输费 这个运输费我该计入哪里 我是销售方 这个不属于我的主营业务#商业#

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我们有一笔账是挂着应收 ，但是对方不开发票了 ，我们要把账务调平咋整呀#其他行业#

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老师我们发现以前年度发生的一大笔费用，现在应该计入主营成本，需要怎么调整？#商业#

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事业单位采用分期付款方式购入固定资产，2024年预付了首笔款项，请问分录要怎么做？#其他行业#

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我们是出口外贸企业。销售货物收到增值税专用发票，在出口退税时发现报关资料有误导致退不了税了，所以对进项税做了进项税额转出。然后应该怎么做分录把它从进项税额弄出去？是进成本还是什么？#其他行业#

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请问下，高速过路费能不能抵扣？#商业#

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咨询一个问题，如果公司向法人借款，不走借款合同还能走其他方法吗？#商业#

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本月销项税是6483没有进项，本月结转增值税的会计分录#其他行业#

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劳务公司代交公司员工工资及社保，全额开票，我方公司如何入账。#工业制造#

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