请问上个月只扣了部分社保，等到十月才扣，是直接做计提就好吗#其他行业#

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像金蝶系统里面，这个图片的分录实际的借贷是怎么写的呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司客户为员工购买团体体检业务，我方发票已开，钱已收，部分客户还未使用该项服务，我方如何做账务处理？#服务业#

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9月到的一批货破损了一个，我司预付了全额款，破损的货做了退单的，11月供应商赔付了一件货，入账的时候入了赠品，这个差额要怎么调账啊#商业#

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本年盈余分配年初有余额怎么办#其他行业#

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做仓库账的时候，领用不能在月末，那12月30号记领用，这样可以吗#其他行业#

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新成立的公司，4.28办下的营业执照，股东认缴50万，6.14进行了100%股权转让给境外公司，请问境外公司转款过来，是作为实收资本吗，需要怎么转款过来#商业#

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请问公司是房产经纪公司，置业顾问从我们公司出单了，置业顾问不是我们公司的员工，我们给置业顾问发钱，要代扣个税吗？#房地产#

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我们公司目前所有的费用，都没有走银行存款，挂的是其他应付款未报销，这要怎么办呐#建筑工程#

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您好，我想问一下B公司收到了A公司或者个人的款项，然后B公司代付给C公司，中间的差价是B公司的收入，请问这整个流程如何入账？#其他行业#

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研发成本与开发成本的区别，会计科目一般用那个成本#其他行业#

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我的留底税额应该是9629.97-607.75=9022.22元，这多出来的607.75应该是以前做账的时候没做好，我现在要怎么操作把这个607.75弄走？#服务业#

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个税退税账务处理#建筑工程#

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我一不小心把刚建的账套格式化了，重新做账，先做凭证可以吗#服务业#

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周转材料低值易耗品会计#其他行业#

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A公司向B公司进货开票200万，付款100万，还欠100万，然后B公司也向A公司进货开票100万，这100万不付款了，直接抵减A公司的欠款。这样可以操作吗？会计做账怎么做？#商业#

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我们公司收到一张研发和技术服务 勘察费的专票，可以计 借：长期待摊费用 应交税费-待认证税额 贷：应付账款 吗？可以计到管理费用吗？ #其他行业#

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请问印花税营业账簿的计税依据是什么呢？#其他行业#

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我想问下 今年10，11月购入的固定资产，明年才开始用，那今年账上会不会亏损呢#其他行业#

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我需要知道 受托开发的处理#其他行业#

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