别人开给我们电脑一张进票，我们根据这张进项开出去销项票，次月对方红充了，那我们怎么办？#商业#

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之前确认了未开票收入，最后客户回来要求开发票，开好的发票能附在之前未开票收入凭证后面吗？，就不把之前未开票收入冲红了，可以这么操作吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问非税收入可以通过账号户名方式打款吗？#房地产#

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结转维修成本，有一个应付职工薪酬？#其他行业#

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像医疗诊所，要给每个顾客都开发票吗？#其他行业#

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我实在不理解为什么在借方为什么在贷方，这一个学的有点晕#其他行业#

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个人挂靠工程公司开票已经预交了2%的税款，个人给工程公司提供进账票时，提供进项票的税额应该是按照总工程票9%的税额提供，还是需按照已预交2%余下7%的税额提供进项票#建筑工程#

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如果一个客户有好几笔应收账款，要怎么写啊#其他行业#

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公司的考勤表 次月20号才发过来 我应该怎么计提本月工资啊 😭求指点 劳务派遣公司#服务业#

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开了一个普通发票的工程款 怎么做分录#其他行业#

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连锁店会员每月无偿赠送一次小礼品，比如笔、橡皮小文具等，这些怎么记账？#其他行业#

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您好，老师，想问一下发放工资的会计分录，员工上个月的社保自己交了，但是发放上个月的工资还是把上个月的社保的钱给扣了，下个月会把多扣的钱补给他，这个会计分录该怎么做#餐饮酒店#

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发放的前几个月工资中误发了900的福利费，如何更正呢？ 红冲费用和工资，补提福利费吗？#高新企业#

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老师，请问 2024 年归集 100 万到“以前年度损益调整”这个科目，利润表它不体现，与资产负债表勾稽关系不一致，那 2024 年汇算清缴时，这个 100 万填到哪里呢#其他行业#

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刚成立的公司直接记开办费好 还是直接记支出好#商业#

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企业备用金怎么才能在利润中体现减少#商业#

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老师，请问支付制作广告标识、横幅这些，里面的制作清单又涉及一小部分项目上的，是需要把这些单独列来计入在建里面吗？#建筑工程#

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社保的计提和缴纳分录#商业#

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老师您好 麻烦问下 增值税的 退回的从期扣减 如果当期没退回 以后退回的怎么弄#房地产#

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购入商品、销售商品的账务处理#其他行业#

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