2月初发放工资的时候没有代扣1月的个税，2月初申报1月个税的同时缴纳了个税980元（使用代扣账户中2月代扣的职工保险部分的钱），请问此时缴纳个税的会计分录怎么做？；3月发工资的时候代扣了1月的个税（但有一部分人的个税未代扣），此时的会计分录怎么做，同时3月初申报2月的个税，并同时使用已代扣的保险部分的钱缴纳的，请问会计分录怎么做？#其他行业#

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代账公司员工的工资做成本还是费用#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

现在做账还能用“营业费用”这个一级科目吗？（小规模纳税人）#服务业#

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小规模纳税人，医疗门诊，#服务业#

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刚接账，发现工资没有做计提分录，违规么？#工业制造#

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老师想问一下公司购进*有色金属冶炼压延品*锌锭 购入之后又再卖出，这个属于原材料还是库存商品还是什么，怎么做账啊#其他行业#

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年末未分配利润需要结转吗#其他行业#

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学校一期“在建工程”余额进行清理要求转入固定资产管理，需要提供哪些入账材料？涉及：“图书馆区域绿化景观工程项目”、“校园艺术标识牌制作安装工程”、“中水处理站提升改造工程”、“二期学生公寓食堂周边绿化工程项目”。#其他行业#

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老师你好 请问企业向个人租赁房子和车子 现在收到发票了请问怎么做账#房地产#

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仓库方面 呆滞料怎么解决#其他行业#

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本年5月补交以前年度企业增值税、所得税、附加税的分录应该怎么做#工业制造#

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在个税app申请退付手续费，应该如何做账，分录是？#其他行业#

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老师好，我想问一下将自制的产品做为员工福利发放，或者是样品都要视同销售，会计分录有的是，借：费用，贷：库存商品 应交税费—增值税—销项税。有的又是借：费用，贷：主营业务收入 应交税费—增值税—销项税。有的说视同销售就应该形成税会差异，有的说可以不形成税会差异。到底哪种是正确的？是否可以不行成税会差异呢？#商业#

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您好就是现在发现我22年有比分录做错啦！我现在应该怎么做啊#其他行业#

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进项销账分别太多可以年底对着结转么#工业制造#

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如果给一个人发工资还需要计提吗？我看以前的会计做账：借：管理费用——职工薪酬 2000 贷：银行存款 2000，这样简写可以吗#工业制造#

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老师，请教一个问题，就是我们买进来材料用于做样机，只是专项专用，能直接记到生产成本里吗？还用通过原材料科目吗？是零库存买来就用，这种情况能直接记到生产成本里吗#其他行业#

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1月做了这笔暂估，2月正常做了一笔这个，怎么冲1月份的暂估啊#其他行业#

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您好，请问下，我们公司是个私营企业，前两年有其他的投资公司和投资人一起入股了公司股份，之前入股的时候有签订协议，如果业绩不达标需要支付违约金，现在需要支付3家（2家私人企业、1个自然人）的赔偿金共计400万元，这个赔偿款怎么做账比较合适呢？因为400万金额比较大，而且也没有发票#其他行业#

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想不通，所得税费用，利润分配3226734.05怎么来的#商业#

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