咨询一下公司是筹建期间，建厂房，办公楼是发包方式，我们是发包方，关于厂区围墙和道路工程款另起合同还是单独合同呢？#工业制造#

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老师，我们工厂车 建阁楼购买的钢材木板怎么入帐#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

融资租赁签合同并付了首付款后取得了固定资产，应该做什么分录？#工业制造#

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销售费用做在了贷方 这样结转损益的时候会对嘛#房地产#

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请问21年已计入资产减值损失，现在有部分库存商品因老旧正常报废怎么入账呢？#高新企业#

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入库价格出现问题怎么调整 （已经结账，上个月问题），出库价格已经手动调整正确#工业制造#

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企业成品油模块未开票收入库存怎么办？一直挂着嘛？#商业#

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公司有一个固定银行流水账户，做账的时候出现了一个新的银行账户，然后是两个银行账户转账，也不知道这个银行账户本身有没有余额，这种情况下要怎么做账？要先做一笔什么分录吗？不然不知道新出现的那家银行账户原本的余额是多少。#其他行业#

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有发票的报销日期是不是都以发票为准#服务业#

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委托加工的账务怎么处理？食品公司，找工厂代加工的，目前知道加工费还有各种包装材料费用，销售给终端的，做无票收入，想知道这样我的委托加工这几个分录金额怎么确定#商业#

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个体户应该怎么做账，需要注意什么#个体工商户#

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合并报表抵消分录中，未分配利润为什么是在贷方，表示什么意思#商业#

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发票金额和报销单金额不一样以哪个金额为准制单#其他行业#

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请问老师我发的图片，这个问题该怎么解答，有偿谢谢！#房地产#

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老师问下就是跨年度发生退货，是用以前年度损益调整科目还是冲减当期收入。比如我2021年5月销售了100万，2022年 6月发生了退货，会计要如何做账，具体分录是什么？执行小企业会计准则#其他行业#

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老师可以解释一下为什么应付票据和应付账款是起初减去期末吗？绕不过来#其他行业#

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加油的电子普通发票公司名称开错了，信用代码是对的可以使用吗？（因是出差外地开具的，无法红冲）#服务业#

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企业所得税季报，利润总额是正数，税务局系统自动弥补亏损，不用交企业所得税，还需要根据利润总额提取法定盈余公积吗？#房地产#

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请问误把社保的单位部分交到子公司，但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600，但未计提，子公司账上单位部分实际支付600，相当于多计提了600，两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#

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企业作为质检样品的产品，计入销售费用之后，需要视同销售计提增值税么？#房地产#

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