12月份用盈余公积补亏，分录是借：盈余公积-法定盈余公积 贷：利润分配-盈余公积补亏 结转利润分配 分录是：借：利润分配-盈余公积补亏 贷：利润分配-未分配利润 现在资产负债表的未分配利润期末余额-年初余额 不等于利润表中净利润本年累计金额，差额正好是盈余公积那个金额，这个是否是正确的？#服务业#

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企业收到的留工培训补助应该记入营业外收入还是其他收益科目#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问去年的水电费，供暖费今年付款收到的发票，可以入到今年的账里吗？#房地产#

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进销存报表中的“销”是指销售价格还是成本价格？#服务业#

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请问老师银行承兑汇票1.质押入池 2.质押开票 3.到期应解汇款的会计分录#高新企业#

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已转出的进项税额，税局通知解除异常增值税凭证，可以重新抵扣，如何做账（涉及以前年度损益）#服务业#

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公司账上资产是20万，现在要注销了，这20万需要交些什么税#商业#

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有个问题想请教一下您，我们企业开了九个点和简易征收3个点的票，就是我们企业工程建筑在外地预缴了九个点的发票的税款，想问一下申报增值税时候预缴的税款也可以用来抵扣开的三个点的发票吗，还是只能对应抵扣#其他行业#

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销项税怎么结转？减去进项的差额缴增值税，差额怎么做分录？#服务业#

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我们公司业务很少，本月只是购买智慧财税的一年服务费360元,开的专票,没有销项，怎么做账？ #其他行业#

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老师，如果工资计提多了，怎么修正？计提少了，怎么修正？#其他行业#

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老师，我想咨询一下是不是社保申报系统，个税申报系统的工资金额应该是一致的？#商业#

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假如卖出LED灯（主营），顺便让装修公司的给对方装好了，我这笔装修的工程费怎么结转到主营业务成本里？#工业制造#

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酒店的房租是计入成本还是费用#餐饮酒店#

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我们车间生产的产品。是另一个车间的原材料，请问领用的时候怎么做分录#其他行业#

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老师，我给员工算的1月所属期，12月应发工资是，38533.87，个人承担的社保公积金合计是789.5，个税是816.32，实发工资是36928.05，银行已经按这个发放，等代理记账申报上个月个税的时候，我再去测算12月工资发现个税算多了43.99，但是代理记账直接按我更新的工资表做账，跟我实际发放的数有出入我该怎么调#商业#

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公对公账户多久不用会被拉黑#商业#

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请老师帮我看看这个分录对不对呀#建筑工程#

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20年买的东西，22年要求开票，拒绝给他开票违法吗？#其他行业#

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跨年取得银行手续费发票要怎么做分录？平时已用银行回单把手续费费用一笔一笔地入账了#服务业#

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