发现21年有一笔专票多记了怎么办？记在了成本里#商业#

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应付票据31年少做了80几万，22年票据到期了才发现，怎么处理#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

等收到负数发票的账务处理#其他行业#

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甲方通过代发农民工工资付款，我方怎么做账#建筑工程#

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我们公司买的车，前期已经付了一半的首付款然后剩下的分期还款。分期还款是从法人银行卡里扣款，每个月由公司账户打款给法人，所以挂了与法人的往来。现在对方给我们开发票说只能开法人抬头发票，开不了公司抬头的这个怎么处理呢？#房地产#

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已入账的银行手续费，后期收到银行的专票，怎么入账#工业制造#

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计提工资和发放工资凭证都要附工资表吗，两次附的工资表都一样可以吗#建筑工程#

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请问为工会买的入账软件，计入工会经费还是办公费#其他行业#

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请问合同签订四年，一次性支付两年房租分两次支付，发票开一年，没开票但已经付款部分费用借方计入那个科目下#其他行业#

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因为疫情，工资用对公账户发不了，因为得去办公室才能发，但是封城了，我是让老板用私人卡转账走现金还是等下个月发工资呢？会计分录影响吗#餐饮酒店#

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期间费用销管财，月末或者年末怎么结转#工业制造#

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我公司从2022年有计入固定资产的电子产品A，截止到23年6月账里正常在计提折旧。从7月开始，需要将A从固定资产中调出，请问应该怎么做账？之前的折旧用冲掉吗？还是7月直接将原值-累计折旧的差额计入管理费用-办公费即可，前面的账都不用调了#房地产#

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您好，我们是去年10月注册的个体户，因为一直都是在装修和购置物品，一直到今年3月才去税务局做了税务登记。之前做的都是流水账，现在要重新做正规的账，按之前费用支出的时间来一笔一笔补账吗？还是按现在做账的日期来做账？然后之前也一直没有申报过税，税务登记的时候也没看到逾期未申报的内容，是不是正常就补完所有的账，然后从现在开始按季度正常报税就可以呢？#房地产#

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供应商赠送的商品转为了销售，如何进行账务处理#其他行业#

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小规模纳税人如何计提增值税#餐饮酒店#

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ERP订单和销售订单、出库单对不上怎么办？#其他行业#

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去年已经确认收入的一笔设备款，今年退款怎么做账？#工业制造#

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老师你好，我公司这个月进项大于销项，不用交税分录是不是这样写 本月结转和计提分录： 借：应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税金—未交增值税 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金—应交城建税 下个月的分录： 借：应交税金—未交增值税 贷：营业外支出 借：应交税金—城建税 贷：营业外支出 是这样吗？#房地产#

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普票第二联漏打了，又补打成黑色的字，现在公司月控票5张本身票就不够用，这个要怎么处理？#其他行业#

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老师，社保和公积金需要计提吗？#其他行业#

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