前物业把预收款扣掉税剩余款转给我们现物业，那我们是开票还是开收据#物业#

浏览：8425 0赞 0评论 收藏

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

农民专业合作社账务处理#商业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

涉及到外币 去年的应收错记到预收 已汇算清缴 预收错误转成了收入 错误的 借：银行存款 贷：预收账款 借：预收账款 贷：主营业务收入 正确的 借：银行存款 贷：主营业务收入 产生了所得税费用 所有金额均为外币 今年应该怎么调#运输业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

是这样的，其他应付款没有二级明细，是借款，然后挂账挺多，我想用应付账款冲一下，代表借了公司的款，平时有业务往来，也可以银行还款，都可操作，这样冲会有风险吗，会不会被税务局查？#其他行业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则下，先支付了一个季度的房租，收到的发票也是开了一整个季度的，会计分录怎么记呢#房地产#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

老师，请问一下实习生的工资可以公账上直接办理款吗？社保不交的#其他行业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

上个月结转货物成本结转多了，导致库存为负数，怎么处理呢？#农业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

我们售出去的产品发现质量问题，对方要求我们赔偿一部分货款，这个支出要怎么做账啊？#商业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

影视公司的成本怎么确认？投资120万出去，最后赚了230万，那我要怎么入账呀?没有其他成本费用票 #其他行业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

公司主营业务是话费充值,假如客户充值100,但是本月实际消费80元，应该是按照实际消费金额确认收入的吧。那20怎么做账？ #其他行业#

浏览：8424 0赞 0评论 收藏

老师好，我们是商贸企业的小规模纳税人，在外购进商品进行销售。数量10件，单价100元，采购金额1000元。这产品的市场单价是200元。现在老板说把这批库存商品4件用来发放员工福利，6件用来做样品免费给客户试用。请问会计分录怎么写？#商业#

浏览：8423 0赞 0评论 收藏

在债务重组中，如果是债转股的话，我方受让的是交易性金融资产，这个交易性金融资产的初始入账价值如何确认？#其他行业#

浏览：8423 0赞 0评论 收藏

职工教育经费列支范围#工业制造#

浏览：8423 0赞 0评论 收藏

民办幼儿园购买蔬菜会计分录#其他行业#

浏览：8423 0赞 0评论 收藏

公司日常部门聚餐开的发票计入什么费用？ 公司过年过节发放的实物福利 员工需要缴纳个人所得税吗？公司没有车 员工平时报销油费计入什么费用？#工业制造#

浏览：8423 0赞 0评论 收藏

公司主要是做推广服务的，现在找的别的公司帮我们做推广，公对公转账，我们收到的推广费专票，这个费用是做到管理费用，还是主营业务成本呢？ 分录是这样的吗？ 借：主营业务成本/管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款#商业#

浏览：8422 0赞 0评论 收藏

医院药品，之前科室从药库领走了，现在用不完退回药库，要怎么做凭证#其他行业#

浏览：8422 0赞 0评论 收藏

这家公司今年累计利润是25万多，计提企业所得税应该是6千多，这个是正常的，我按这个抄报了财报，然后在报企业所得税的时候就是25万弥补以前年度亏损63000就是18万多，要交企业所得税4千多，那我做账应该按多少计提所得税，还是按6千正常计提正常结转损益吗？那按这样的话结转到未分配利润应该是按多少结转#农业#

浏览：8422 0赞 0评论 收藏

连裤袜结转成本怎么#其他行业#

浏览：8422 0赞 0评论 收藏