因为要补以前年度税款，用了以前年度损益科目，最后发现利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润（期末）-未分配利润（期初），这是正常的吗#服务业#

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公司交了半年的电费，但是发票一直开不了，需要一直挂账上吗？借预付贷银行吗#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到了全额采购发票，货未收到，支付了部分货款怎么处理#工业制造#

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股东从公司大额借款，不还，年底应该怎么销账，减少风险呢#服务业#

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公司电费和员工宿舍电费是开在一张发票的，钱也是公司一起支付，发工资的时候会从员工工资扣回，分录怎么做平呢？比如电费是21000（生产用电）其中1000是宿舍用电。 借：制造费用 20000 借：管理费用1000 贷：银行存款21000 借：其他应收款-职工电费 1000 贷：应付职工薪酬-职工用电 1000 对吗#建筑工程#

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车间原材料的运费和装车费计入什么科目，还有运来后的卸车费应该计入什么科目#其他行业#

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老师，客户公司主营业务是演出节目的收入，然后这个老板自己养猪，每次就把肉都卖给员工，再从员工的演出工资里面扣回来，分录借方是其他应收款，贷方呢？#其他行业#

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老师，周转材料的低值易耗品需要摊销吗？#工业制造#

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建筑施工行业利润保持在多少才能不会让税局监控到异常#其他行业#

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采购要求我对私转账给供应商，发票对公开给我，这种情况有没有好的解决办法#工业制造#

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购买家具家电装饰样板间，我该怎么做账呢。#餐饮酒店#

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寒假工需要申报个税么，有些年龄大的员工没有银行卡，可以在每个月发工资的时候让别人代发么？ 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么？#其他行业#

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小规模可以暂估成本吗？#其他行业#

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老师，如果还挂着这些税没交，是12月份的税，现在5月怎样冲平或结转这些应交税费呢 建设税，企业所得税 教育费附加 地方教育费 不让挂在账上呢，分录怎样做呢#其他行业#

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老师，我们研发要分成几个项目，公司支付的房租水电等公共费用要怎么合理的分摊到各个项目啊#高新企业#

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企业清算注销涉及什么分录？#商业#

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我们的车撞了别人的需要维修。出不了保险。所以我们赔偿给别人的维修款。对方要开发票给我们吗？我们打款给他们了，开票的话开票内容应该开什么#运输业#

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请问人工成本包括福利、社保，工会经费嘛？#其他行业#

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我公司长期投资A公司 ，现发现我公司长期股权投资金额＞A公司账面实收资本*所占比例。如果要将划转给其他公司 需要怎么处理#其他行业#

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公司采购货物进行销售，可以使用购买方的入库单作为记账依据（或原始凭证）吗？#其他行业#

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