支付给对方的工程款逾期利息，要求对方开票可以开专票吗，进项税能否抵扣？#建筑工程#

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a公司员工的劳动关系在a公司，但实际在b公司上班，人力成本也是由b公司承担，员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票，b公司给到a公司，a公司给他们代发，b公司给到a公司钱包含实发工资，五险一金和个税。现在有这么一个情况，在b公司工作期间，b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的，让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱，但是个税是加上奖励的，现在b公司说奖励这部分钱对不上，让a公司要把现金奖励退给b公司，但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司，现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊，b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧，那这个是怎么操作啊，让两边的账都平了#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

酒店买了很多京东E卡，怎么做账务处理#餐饮酒店#

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我们是电信移动，联通的代理商，收到的客户充值费和我们给客户买流量的费用怎么入账啊？#商业#

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老师，应缴税金等于实缴税金吗#高新企业#

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图片标记2银行贷款还了，分录是 借：短期借款 贷：银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？ 图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在贷方，该如何是好？#房地产#

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因为自己的失误，给领导报销时多报了78块钱，现在发现了，可以在这个月退回并做凭证更正吗？#商业#

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公司购买车辆，发票金额与付款金额不一致，怎么做账呢？#其他行业#

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填制入库凭证时，制造费用为什么是负数#其他行业#

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老师交了可再生能源发展基金怎么做分录？#工业制造#

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出纳用自己的微信收微信转款后，提现手续费可以报销吗？#服务业#

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请问茶叶能算劳保用品嘛？#其他行业#

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老师，服务业的房租水电这些是不是计入成本里边? 那这些计入成本的分录怎么做？如果房租费用大于一年是不是还要分摊 那计入成本后 怎么写分录分摊#服务业#

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老师，两年前我公司支付出去一笔12万的款项，当时老总说是预付的环评费用，当时会计就挂在预付帐款一环评费用科目里面，环评手续两年来一直在完善，今年公司又支付了4600元的登报费，并且有报社的发票。老师请问之前的12万预付款帐务处理是否正确，这4600元又该如何处理？(目前环评手续尚未办理完)#商业#

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老师，公司的收支一定要通过公账进行么？#工业制造#

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老师，我想问下公司的厂房是自己建的，做成本的时候怎么做？#工业制造#

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问题1：3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万，借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司，货物直接从供应商处发往湖北某公司，我们把款打给供应商，供应商给我们公司开进项发票，我们下月给湖北某公司开销账发票，其中差额的的增值税，附加税，运费包装费由陕西公司负责，我怎么做账务处理？ 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司，供应商给我们开发票，我下月给客户开发票，运费包装物我们公司负责，我怎么做账务处理？ 两个问题怎么写分录，怎么结转成本，请老师帮我仔细分析一下吧，谢谢！下面图片是问题一的支出明细 #工业制造#

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农民工工资专户与对公账户的区别是？#建筑工程#

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去年暂估入库今年要怎么冲回？怎么处理#工业制造#

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请问，去年的1到3,4到6,10到12月的财报忘记申报了，现在可以在电子税务局补申报吗？不在哪个入口呢？#服务业#

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