请问当这个月进项大于销项的时候，是不管还是要做一笔账呀，有增值税缴纳的时候是借 应交税费 应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-应交增值税-销项税，然后就是计提税金，那大于应该怎么操作呢#商业#

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一般纳税人公司去年11月勾选的进项发票，已经抵扣了进项税，但是忘记做这张进项票的账了，怎么办？会有什么影响吗，我具体该怎么做呢#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

给工地发100万工资，对公可以直接转给项目经让他代发吗？分录怎么写#建筑工程#

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6月份转入了一笔无形资产，一直没有摊销过，现在年底要如何摊销记账呢#高新企业#

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退以前年度营业外收入账务怎么处理？#其他行业#

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统计表商品购进额包含委外加工的商品吗？#商业#

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事业单位幼儿园买蔬菜水果款怎么记账#其他行业#

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我们借给子公司💰，现在收了利息，需要开具发票。是小规模，文化旅游项目，这种利息开具什么税目合适？生活服务-其他生活服务还是什么？#房地产#

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我们贷款要支付利息，之前支付利息是入到借财务费用-贷款利息支出2万，贷银行存款2万，现在年度银行会退回利息100.27元，退回的利息差额要怎么做分录才对#工业制造#

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外购固定资产已经付款 资产也已经使用，发票还没到 是做预付还是入固定资产呢#服务业#

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购进货物产生的运费 不计入成本还可以记到什么会计科目里面呢#其他行业#

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我们公司给全体员工购买工作服，购买后半年内离职就要把工服费或者把工服还给公司，如果这样的话一开始购买工服的费用是是算进去个人福利费还是集体福利费呢？如果半年内员工离职归还工服或者工服费的话账务需要如何处理呢？#房地产#

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北京经信局支付的高精尖发展专项资金-流片补贴款是放在营业外收入吗？#高新企业#

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新办企业做第一笔分录 做向法人借款 可以吗 不做实收资本 对后续税务有什么影响#其他行业#

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做题#其他行业#

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就是公司小规模，上年12月按3%开的票，会计处理也是按3%，但是申报的时候系统默认减按1%申报增值税，那现在我该怎么处理，是调整上年收入和应交增值税，还是直接吧优惠的应交增值税部分做营业外收入啊？#其他行业#

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结转成本之后需要做一笔借：发出商品 贷：库存商品，这笔属于什么#其他行业#

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公司确认土地收储收入，但是最后利润总额为负数，需要确认企业所得税吗#其他行业#

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公司的计调去培训的车费应该放什么科目？#服务业#

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12月原本要作废的发票做进去，然后等1月红冲，这是虚增收入吗？#房地产#

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