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378名专家老师，3分钟快速回复，已有122039会计人，提问了200254 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

公司是小餐厅，老板隐匿大部分收入。只报开票收入和一点点无票收入，会被查到吗？查到对会计有影响吗？#餐饮酒店#

答疑老师：杨老师

税务要查的话，肯定能查到查看全部回复

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发票红冲提示红冲失败 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

已经作废了就不用红冲了查看全部回复

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工资A公司发社保B公司缴纳，这个怎么做账怎么报个税 #房地产#

答疑老师：甘老师

两个公司都要做这个人的工资表，分别报税查看全部回复

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分公司给单位负责人/法人报个税，但他的工资是从总公司账上给的，那分公司可以把总公司给负责人发的工资报上去嘛？#其他行业#

答疑老师：许老师

可以的，总公司相当于代付分公司的款项，实际费用还是由分公司承担查看全部回复

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总公司提供设备及人员（总公司一般纳税人），分公司对外签订合同开具发票（分公司小规模纳税人），设备产生的成本都进总公司抵扣了，请问下我总公司需要跟分公司签订合同并开具发票吗？#其他行业#

答疑老师：高老师

如果总分公司间没有业务可以不签合同不开发票查看全部回复

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进项税额是怎么回事 #其他行业#

答疑老师：jessica老师

这个就是您这个月的进项税，负数是留底，查看全部回复

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员工9月离职，10月份申报9月个税的时候需要做离职状态处理吗？还有9.15号新入职的员工，我需要新增该员工的信息去申报吗？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

需要改离职状态查看全部回复

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建筑行业的增值专票的税点怎么算啊比如我提供30万的专票，怎么算抵扣的税点啊 #建筑工程#

答疑老师：税务师晓雨

增值税计算公式，一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税，倒推你需要多少进项就可以查看全部回复

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进项税额1万进项税额转出有5000，怎么做账报税 #工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

为什么进项税额转出查看全部回复

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请问我们销售方这个开普票，需要做销项税嘛。我们公司开给其他酒店，公司的，都是专票。#商业#

答疑老师：andy老师

需要查看全部回复

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利润表盈利了20多万，看了一下汇算清缴数据要缴费达到6万多呢，我今年费用发票可以抵嘛，这要就可以少缴企业所得税 #服务业#

答疑老师：tammy老师

今年的费用不能作为去年的费用抵扣查看全部回复

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固定资产报废需要什么手续吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

企业申报扣除各项资产损失时，均应提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据，包括：具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明和特定事项的企业内部证据。第十六条具有法律效力的外部证据，是指司法机关、公安机关、行政机关、专业技术鉴定部门等依法出具的与本企业资产损失相关的具有法律效力的书面文件，主要包括：（一）司法机关的判决或者裁定；（二）公安机关的立案结案证明、回复；（三）工商部门出具的注销、吊销及停业证明；（四）企业的破产清算公告或清偿文件；（五）政府部门的公文及明令禁止的文件；（六）国家及授权专业技术鉴定部门的鉴定报告；（七）保险公司对投保资产出具的出险调查单，理赔计算单等；（八）符合法律条件的其他证据。第十七条中介机构的经济鉴证证明，是指税务师事务所、会计师事务所等具有法定资质的社会中介机构按照独立、客观、公正原则，在充分调查研究、论证和计算基础上，进行职业推断和客观评判，对企业某项经济事项发表的专项经济鉴证证明或鉴定意见书。第十八条企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的内部证据作为资产损失的认定证据。特定事项的企业内部证据，是指本企业对各项资产发生毁损、报废、盘亏等内部证明或承担责任的申明，主要包括：（一）会计核算有关资料和原始凭证；（二）资产盘点表；（三）相关经济行为的业务合同；（四）企业内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料（数额较大、影响较大的资产损失项目，应聘请行业内专家参加鉴定和论证）；（五）企业内部核批文件及有关情况说明；（六）由于经营管理责任造成的损失，要有对责任人的责任认定及赔偿情况说明；（七）法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担税收法律责任的申明。查看全部回复

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个人所得税汇算清缴是不是把2021年1-12工资之和扣除6万和专项附加之和后算出来数据进行多退少补 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

是的查看全部回复

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怎么开不含税点的普通增值税发票 #其他行业#

答疑老师：Amy老师

是要显示为不含税吗？查看全部回复

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公司名下的房产闲置是否需要缴纳房产税 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

需要缴纳房产税查看全部回复

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工资11817，社保652.8，住房公积金768，个人所得税539.62，为什么个人所得税会交那么多呢？#其他行业#

答疑老师：高老师

本期应预扣预缴税额=（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数）-累计减免税额-累计已预扣预缴税额　　累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除　　其中：累计减除费用，按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。　　上述公式中，计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数，按《个人所得税预扣率表一》（见附件2）执行。查看全部回复

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离职后下个月发工资，个税也要的是吧？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

对，发工资个税就得报查看全部回复

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我是个个人，我给一家公司提供了介绍的服务，现在需要提供发票给对方，但是我介绍的这个服务不只是我一个人促成的这个交易，还有我两个朋友，我们作为丙方还要请被介绍的公司甲方吃饭以及送礼等，才促成了这个交易，乙方就直接给10万，其他发生的费用都要我们自己承担，开票开介绍费，就需要劳务报酬，但是我们是有成本的也不属于劳务报酬呀，开票要开啥 #服务业#

答疑老师：易老师

你们这样的确实开票开劳务报酬查看全部回复

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老师，您好想请教下企业所得税申报里面有个股东分红情况这个该怎么填？我们是去年12月才成立，只有12月的帐。#房地产#

答疑老师：patience

按公司的实际情况填报查看全部回复

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纸质普票上个月开错了，本月重新开但是之前的发票收不回来了，能直接冲红再开吗 #商业#

答疑老师：tammy老师

是什么原因收不回来呢？查看全部回复

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