小微企业去年年底暂估费用，今年年初收到发票，但是暂估金额大于发票金额，这部分差额需要在年底汇算清缴的时候调增处理吗#服务业#

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请问这种的话会计分录怎么写？借：营业外收入 贷：预付账款？？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，法人拿发票来报销，有个无票的，是下午茶费用，2个人是60元才对，费用截图是85.6，这个下午茶我们是跟总部同事一起点的，她们开票了，我们只能拿截图报销，但是我们之前下午茶福利一直没使用，现在领导说按一个季度90元也不过分，我们两个人一个人是30，那现在这个85.6给他报销吗#商业#

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总分公司账务处理#其他行业#

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老师，请问作为出借方，委托方该怎么做账呢？#其他行业#

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法人代表变更股权转让后，新法人代表要给钱给老法人吗#其他行业#

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老师你好，我们公司是8月用7月工资计提，因为8月工资未算出来，待9月知道8月工资后再调整差异，员工A，定额工资3000元，加班工资400元，房补100元，扣罚100元，水电网费100元，应发3300元。我8月计提时：制造费用3500元 贷：应付职工薪酬#其他行业#

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请问下，从银行转了一笔钱，作为股东的分红，这个分录怎么做？#其他行业#

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我们收到客户预付款，帮客户采购货物并支付我们人工费，收到客户预付款时日记账怎么做#其他行业#

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老师，请问我们公司修建了一个停车场的项目，并且购买了充电桩，现在是充电柱已投入使用，并且已经单独转成固定资产了，现在就是我们关于这个项目充的电费，是该做成本吗？但是之前的电费是记入在建工程待摊里面的，现在就是充电桩转固后，需要怎么做账呢？#建筑工程#

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快消品财务如何做账？#服务业#

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老师：临时工的工资要怎么做账#其他行业#

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老师，支付员工经济补偿款怎么做分录？#物业#

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关于稳岗补贴支付社保费的会计分录，请andy老师回答，谢谢。#其他行业#

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长期股权投资按审计报告确认减值 怎么做账？#其他行业#

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医药连锁，年中门店积分兑现，也有代金劵活动，请问一下这些算销售款收入吗？怎么会计做账#其他行业#

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我们是销售方，给对方提供销售货物并且安装调试及保期维护服务，签订了合同：签订合同的10日内对方支付货款的85%，8月底已开具这部分发票；货到验收质量没问题7日内对方支付货款的10%；三年的质保期，质保期满没问题，对方支付货款的5%。想问一下老师，我们这笔业务在增值税和企业所得税上收入确认的时间。#商业#

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你好我想问一下，我们研发时候需要买成品一些东西，然后一起组成产品给客户，那些买的这些音响电脑这些放到研发费用里面什么呢？还有现场施工买的帽子袖套这些放什么费用里#其他行业#

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合同上五险一金单位和个人部分都是从应发工资里扣除那分录应该怎么做#餐饮酒店#

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我们3月的时候说从2月开始每个月支付一笔6000用于现在推广的费用,3月付了12000是2月跟3月的费用，4月才收到专票，分录要怎么做#其他行业#

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