对方单位用安全措施费形成的固定资产移交给我单位，如何账务处理#其他行业#

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B公司是A公司的子公司，B公司涉及一个项目支付，项目资金本应该由主管单位拨付资金后进行支付，但由于资金未到位，B公司就委托A公司支付，当时A公司做账借其他应收款-B公司，贷银行存款，现在主管单位将项目资金直接拨付至A公司，该怎么做账呢？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，一般纳税人，办公室给员工买了冰箱有专票，做什么科目呢？#商业#

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老师，扣除员工伙食费，电费，计提工资是怎么做分录，发放时怎么做分录#工业制造#

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帮其他公司补缴住房公积金 怎么做账呢#服务业#

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去年做了一笔预估入库，今年发票才回来，为专票，怎么做账呢#工业制造#

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固定资产已经暂估入库，然后发票是分批进来的，那我冲销暂估款后，把正确的金额先计到在建工程吗？等发票全部到齐后再调整固定资产吗#工业制造#

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没有实际交易，合同，入库出库发票都齐全，这样的业务怎么入账#其他行业#

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账目上没有投资额有关系吗，都是股东打进来往来款。#工业制造#

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在财务软件中本年利润结转到利润分配要自制凭证的吗，不可以像损益一样点击结转？#商业#

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政府通过了我司某个项目的申请，（政府不是股东）获得了这个项目的专项资金，项目是185万，我司承担100万，政府承担85万，政府第一年拨付56万，第二年拨付29万，但款项并未实际拨付到我司账户，而是通过某资源中心，具体流程为：我司内部列出采购清单-走完审批流程-询价下单-资源中心付款。 想问下这种情况下，我司内部的100万是要单独列支吗？是正常做账在表格外体现还是有特别的科目？还有不通过我司的85万我司该如何在账目体现？怎么做账？#其他行业#

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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报，导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上，如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话，根据税局规定未开票收入申报数不能为负数，请问这种情况如何处理？#其他行业#

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请问本公司工人工资，其他公司代付的怎么做账#服务业#

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原材料出库了办公用品该计入材料费还是办公用品#工业制造#

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将7、8月应该计入制造费用的工资计入了管理费用，应该怎么调整？#工业制造#

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老师，请教一下，就是公司给劳务公司开一笔劳务费，工资由劳务公司代发，我们申报个税，按照劳务报酬申报吗？账务怎么处理？#商业#

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小规模，法人垫付的6月服务费费用1w，实际9月对方才开具发票，6月份和9月怎么入账，会计分录怎么做？#服务业#

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资产负债表上挂了应交税费的，已经交了税，注销的时候，怎么清理呢？#商业#

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收到免费的车 怎么做账呢#服务业#

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老师，请教一下，我们公司没有压库存，都是现采现卖。当月进项回来了，销项还未开出去。这种情况月底要结转成本吗。#房地产#

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