你好，请教下，收到成本金额是1000元，付给对方1200元，导致应付账款多200元，这又是以前年度的，我怎么调账做这个分录呢#其他行业#

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请问老师，公司是2018年成立的，账套有几个科目一直都没设置二级科目，现在想设置，应该怎么处理？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

基建期间，用到比较多的科目是什么#工业制造#

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请问如果想具实反映应付给对方的款项以及真实的入库情况，到暂时没有收到发票，需要暂估可以用借：原材料 应交税费—待抵扣进项税 贷：应付账款 来录入吗#工业制造#

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交纳个人所得税的分录？要计提吗#运输业#

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借 银行存款 贷 财务费用——汇兑损益#运输业#

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有家单位需要跟交警一样的做账，做账怎么个模式怎么做麻烦吗#其他行业#

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运输业是免增值税的，那入收入时的分录是？#运输业#

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明细账 上年结转这几个字用红笔写。我可不可以写年初余额黑笔。来代替上面结转这几个字？#其他行业#

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住房公积金的科目是？#运输业#

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请问补缴社保利息计入什么科目#工业制造#

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我从上个会计接手过来，发来她的每月关于社保的费用，分录是这样 借 管理费用——社保 其他应收款——社保 贷 银行存款#运输业#

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学校为食#其他行业#

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预提费用科目是指什么意思呢#运输业#

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老师，我单位属于制造业新建厂房，工程承包款二级科目我设置建筑工程#工业制造#

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其他应收款是否可以用——其他应付款科目代替#运输业#

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公司6月底付了代账公司6400的代账费用，我在6月的记账凭证上 借：预付账款6400 贷：银行存款6400 7月做了摊销 借：管理费用－代理记账费570 贷：预付账款570 8月收到了代账公司开了发票，是专票，不含税金额是6336.63，税额63.37 我现在怎么调整这笔账#商业#

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施工企业会计#建筑工程#

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个人的装修款通过公司账户去付款开具发票，应该如何做账呢#工业制造#

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借：主营业务成本 贷：其他应付款-法人 可以这样录吗#房地产#

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