跨年的增值税多计提了，今年怎么调整去年的话分录也做错了，做成借应收账款，贷主营业务成本和应交增值税了，这个我们今年调整可以直接红冲她这个分录？#建筑工程#

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盘盈的分录和要求是?#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗？应发工资 借：管理费用-工资（社保3个人部分，¥867） 管理费用-社保（2796）。贷：应付职工薪酬-工资（867） 应付职工薪酬-社保（2796）。 支付工资 借：应付职工薪酬-工资867。贷：其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借：应付职工薪酬-社保（2796） 其他应收款-个人部分867。贷：银行存款3663#其他行业#

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你好 我想问下 主要是给工地提供材料的供应商 然后公司专门放了个人放工地进行配送什么的 这个员工的工资应该计入管理费用还是可以计入劳务成本最后转主营业务成本#其他行业#

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老师做完一家账 怎么看资产负债对不对 什么情况下才可以报税呀 #其他行业#

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想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的，有公司发票提供. 5月底提取了备用金，用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借：管理费用-房租 贷：其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的？ #其他行业#

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老师请问生产企业水费计提，支付水费，收到发票的分录分别怎么写#工业制造#

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总账模块与固定资产模块折旧有差额，累计折旧-电子设备是负的42.73，累计折旧-办公设备是正的42.73，用金蝶k3要怎么找出差异#工业制造#

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我们是科技型中小企业，是做科研服务行业的，公司有一个项目部，部门的工资都计入了研发支出—工资。现在涉及到研发费用加计扣除，因为我们的项目多金额小，没有做研发支出辅助明细帐，研发人员工资能加计扣除吗？要怎么处理？#高新企业#

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我们有一个项目，已经做了服务，发票也开具了，但是没有收到购买方的款，我应该怎么做账#建筑工程#

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这种银行还款怎么做分录呢#服务业#

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按照工程进度确认收入，工程进度是工程部怎么计算的。收入是合同价乘进度算收入，成本是进度乘以预算吗#建筑工程#

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筹备期间的平台账户验证费几分钱，如何入账。前期都还没有费用#服务业#

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老师 你好 就我们公司员工做个采购清单 领导付款给他 然后没有发票 该怎么入账#服务业#

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老师 就是刚刚成立的公司 公账还没有开 也没有开票那些 全是加油票 需要入账了才报税吧不 #其他行业#

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我们单位是运输单位，但是上个月做账时将购买的4辆车的保险放在了管理费用，现在想调整到成本里，怎么调呢#运输业#

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什么样的成本费用或收入进合同资产或合同负债#建筑工程#

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老师，您好，去年有个项目没有收到发票，做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000，应付账款-暂估成本B个人490000，应付账款-暂估成本C个人550000，汇算前收到个人B和C的少量发票，根据发票B的款付了，做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000，个人C只收到发票未付款，分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人，汇算时未收到票已调增，现在准备不让个人B和C开票了，只让A公司开票，我现在收到A公司#建筑工程#

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公司买车，公司贷款，走的账是法人每月还款，每个月对公在转给法人，这个挂借款还是可以挂其他应付款，借款挂超一年要交个人所得税是吗，现在不知道挂那个科目 #其他行业#

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各位老师好，我咨询个问题，我是个新手，今天刚到一家公司上班，发现公司六月份的采购业务款付了货到了，但是发票都没来，该怎么做帐？#农业#

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