老师，我们是spv公司ppp项目，这个凭证我有点没看懂，为什么应收应付款不是91.74#建筑工程#

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请问 本单位为生产企业 这个月发现以前月份有一批原材料实际领用数量和账面领用数量对不上，这个月怎么补领原材料？商品已经生产入库 借：生产成本 贷原材料 下一步分录怎么做。生产成本应该转到哪个科目 如果不转生产成本 不就变成在产品了吗 #工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，从代理记账公司接回来的账，新建外账账套，本年利润的数据怎么录入#其他行业#

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首先我们是一个网咖外加电竞房，每天交班需清点货物以及网费，还有电竞房费，最近刚将电竞房上线美团，用户在美团上下单，电竞房的钱直接入老板账户，但是还需在我们交班记录上记录，电竞房线下原价158，美团优惠之后，实际到账110，老板让用我们班次上账上的钱，补那个差价，如果电竞房费按原价计算到我们班次的账，再补那个差价，实际总上缴金额会减少，因为网定电竞房费并没有到我们班上的账，如果按实际网上支付价格填写到我们班次上，与实际158的那个差价该如何弥补？#个体工商户#

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想问下公司工资可以挂其他应付款老板吗#服务业#

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麻烦问一下 我领导说这个购买无形资产和摊销的凭证没有附单 让我自己写一个 该怎么写呀#其他行业#

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请问老师，应付职工薪酬年末数是负数，可以进行调整吗？（很多年积累的负数）#其他行业#

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我们是svp公司，供应商开票为什么要贷待转销项#建筑工程#

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现在还有以前年度损益调整科目吗#工业制造#

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采购材料一批，价款100万元，增值税税率13%开出承兑的商业汇票#商业#

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老师 我现在从事养殖业 购买养殖业的兽药 应该计入什么科目呢？#其他行业#

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你好，请问应收票据做在哪个月份？看出票日期还是汇票到期日，还是提前付款日呢？#工业制造#

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老师。收到个税手续费返还是不是借银行贷营业外收入？收到普微企业贷款利息返还，是不是，借银行，带财务费用？#建筑工程#

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客户打款至本公司，但是是误打，需要退回，但不能挂个人往来 ，请问收到钱和付钱时如何做账?本公司往来用的是其他应付款#工业制造#

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小规模纳税人，人力资源公司，办理了劳务派遣资格证，银行有200验资，后200万转出，现在做账需要把那200万做成实收资本吗，后续要是注销公司有影响吗#服务业#

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领用自产的产品用于办理3C认证的的许可证做测试用，怎么做账务处理#工业制造#

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你好老师，想请教一下公司付场地竞价的保证金怎么做呢，放在什么科目？#其他行业#

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公司是医疗器材销售，我们有时候会需要帮客户改造一下放器材的房间，就涉及到购买装修材料，但是是不会收客户装修改造的钱的，这我们购买的装修材料怎么做账？分录是怎样？#商业#

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请问：收到往来公司退回的保证金有利息，这利息怎么写分录#工业制造#

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收到供应商的返利抵消应付账款怎么做分录 借：应付账款， 贷：什么科目#其他行业#

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