应付暂估能和预付对冲吗？有没有说服力强一点的理由 #工业制造#

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22年第四季度账做错了，导致财务报表勾稽关系不平，年报已报，23年7月发现错了，错的利润表是负6万，现更改后的利润是负85万，现在更正22年年报会预警吗（22年第四季度的利润是负90万）对会计会有影响吗#运输业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司主营科研服务项目，实验室里实验员的工资应该计入什么科目呢？#服务业#

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去清远出差开会拉了网线费用3000元可以走报销吗#其他行业#

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公司修建的农贸市场在试营业期间的所有费用包括人工、广告等费用该如何做账呢？#建筑工程#

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老师 别人打钱给超市 后期超市用这笔账来进货 这边分录是 怎么做账呀#其他行业#

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老师 我这有一家超市 一个老板有两家公司，其中一家公司卖出去的东西开了发票给别人，但是这边收入是打款在超市的公账里面的，超市用这笔收入直接去进货了 这个账现在应该怎么处理呀#其他行业#

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公司房产抵押贷款要入公户吗？#服务业#

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在筹建期收到政府按一定比例退回的土地款，怎么做会计分录#工业制造#

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去年忘了结转未达起征点免征增值税，现在该怎么做#房地产#

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请问我们办了一个公司 专门是为了服务社区集体经济的，现在如果要出租集体经济的土地，合同是要跟公司签吗#房地产#

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无形资产土地使用权摊销什么时候开始的？#工业制造#

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老师 我想咨询一下跨年的发票忘记入帐 今年支付了款项 现在应该如何做账#房地产#

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融资租赁直租，每月付等额本金利息，第一次收到一张期初租赁费的发票，以后每月收到的也是等额租赁费发票，全款和分期都是一样的的价款所以不知道设备的价格，可以不用未确实融资费用这个科目吗#商业#

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公司营业部拆分成两个，想问下损益类科目如何初始化？#其他行业#

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公司产生的餐饮和住宿费可以怎么做账，之后分录怎么写#建筑工程#

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我们公司现在需要从公户往外面转钱，我们公司还欠法人不到一万块，但是我们需要往外提五万，我可以一万还法人 剩下的四万就做成备用金，可以么#建筑工程#

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老师，酒店新开张，如何在金蝶系统上呈现出每道菜的成本，比如，清蒸鲈鱼这样的菜品。像米，油，食用盐等调料品是需要采购入库的，出库时要怎么做呢#餐饮酒店#

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当月销项税额大于进项税额，但是有留抵税额就不需要缴纳增值税了，这种情况需要需要结转增值税吗#商业#

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门窗安装行业 如果门窗的制造费用和管理费用混在一起了 现在只知道窗户的原材料成本 怎么能知道做窗户的成本是多少呢#工业制造#

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