为什么发票做账有的挂往来，有的直接计入现金或银存（比如汽油费贷就是库存现金，而像运输费、咨询费却要贷应付）#商业#

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购买材料开始让对方开13％专票应开136520元（含税价），现在让对方开3％普票对方开了130600元（含税价）便宜了5920元为什么?#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

计提3-12月工资，借：管理费用职工薪酬，贷应付职工薪酬职工工资 是对的吗#房地产#

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收到的银行利息为什么记在财务费用中呢#其他行业#

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你好老师，我想问一下，付款方是公司，然后收款人是法人，然后附言上写着报销费用-日常报销费用，我做借：管理费用-差旅费贷：银行存款可以吗？#服务业#

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月末生产成本余额在贷方，是哪里没有处理对吗？我们公司加工生产费用都是次月结算的，没有计提#其他行业#

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买税盘怎么做分录？#其他行业#

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上年度出租厂房账务调整#工业制造#

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，我们是建筑企业，我们平常开3%，9%的票，收到对方开给我们的3%买材料的专票，这张票能抵扣吗#建筑工程#

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期末余额中还有管理费用在借方 可以怎么平一下#其他行业#

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老板名下两家公司的发票，老板要求放在其中一家的账上，这是可以的吗#高新企业#

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这笔帐怎么做，因为发票有误，客商少打了2分钱#运输业#

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收到一张普通发票，项目名称是经济代理服务金额是90891.09税额是908.91#运输业#

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个体户没有记账报税可以嘛#商业#

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公司建账期开始，固定资产金额是起，没有细分，上个月卖了一批凳子，这个月该折旧多少了（固定资产期初数是2229973.05，之前每个月折旧17177，上个月处置的固定资产原价是67710）这个月的折旧金额应该是多少#服务业#

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开发票的时候售价开的比进价低，进价680，售价622，200台设备总共低了11600，我是合同签的价格开的。这样有什么风险吗？#其他行业#

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老师 我们公司要我自己开一张银行卡给公司用 公司用来取劳务款的，这样不行吧？#商业#

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出差的餐补，计入差旅费还是要计入工资#工业制造#

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这个发票是之前银行回单的那种手续费，之前我已经按银行回单做了手续费进去了，那现在开的这种发票，我要怎么做账呢#高新企业#

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请问如何结转损益？#个体工商户#

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